[優(yōu)秀]采購管理制度
在當下社會，各種制度頻頻出現(xiàn)，制度具有使我們知道，應該做什么，不應該做什么，懲惡揚善、維護公平的作用。一般制度是怎么制定的呢？以下是小編為大家整理的采購管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
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采購管理制度1
為加強工程材料程序化管理，有效的控制資金使用，更好的做好材料成本控制工作，了解各項目材料用款，對外欠款。結合公司實際情況，特制定相關材料采購流程，望各項目部嚴格按照此制度執(zhí)行。
一﹑項目部申請材料采購計劃
1．在進場前，項目部要提前做出由工程部門認可的材料總需求計劃，如果部分材料是甲方指定的，項目必須注明指定材料名稱，品牌，規(guī)格型號，數(shù)量，到場時間，聯(lián)系方式等。有加工圖紙的材料要附上圖紙，且有項目部項目經(jīng)理簽字，（結合工程實際情況，項目部必須考慮到定制加工材料的加工周期及采購周期，提前提出材料申請，給采購部合理的采購時間）。
2.施工過程中，項目部根據(jù)實際施工情況，每個月報一次月采購計劃，提交材料申購單（每個月的15號可以補充一次采購計劃，填寫內(nèi)容必須認真詳細，規(guī)格、型號、數(shù)量必須齊全，采購部完全按照申購單進行采購，如與工程實際材料有出入，項目部自己承擔責任），材料申購單一式三份，采購部，項目部，財務部各一份。為了杜絕浪費和其他不合理情況發(fā)生，材料申購單上面必須有材料申請部門預算員、申請部門負責人簽字，缺一不可。否則公司采購部有權拒絕接收材料采購申請表。公司采購部原則上不接收項目部任何人電話通知供貨要求，如果有特殊情況，一定要有公司領導批準同意，由公司領導通知公司采購部負責人，公司采購部負責人在接收到公司領導批準同意采購，方可安排公司采購部相關人員進行采
1購。在公司采購部進行材料采購的同時，項目部相關人員必須及時的補交材料申購表，并且按正常的審批程序進行審批，然后將審批通過的材料采購申請表交至公司采購部。
3.項目中變更或增加材料用量，以甲方書面通知或簽證為主。預算部收到變更或增加材料用量申請表后，必須進行核算，并報公司領導審批，同時，項目部按材料采購流程申請材料采購。
二、公司采購部在接收到批準后的材料材料申購單，應該按照工程施工流程和請購材料的緩急。由公司采購部負責人安排采購人員去進行采購。
1．采購人員在接到采購部負責人安排的材料采購申請表后，采購人員要參考市場行情以及以前采購記錄和供應商詢價、報價。優(yōu)先選擇供貨準時，材料質量好，價格優(yōu)惠，實力強的供應商，進行采購。主要材料或是采購量大的材料，采購人員要選擇三家以上的供應商進行報價比價，并把供應商的材料樣品，交貨時間和報價上報給公司采購部負責人和公司領導進行審批，采購人員在接收到審批后的供應商名單后，進行相對應的材料采購。如果是采購量或者是采購金額比較大的材料采購時，為了保護供需雙方的合法權益和避免以后的采購糾紛，公司采購部一定要和供應商簽訂材料采購合同。少量的輔助材料采購人員可以從和公司長期固定合作的供應商進行優(yōu)先選擇采購。
2.材料采購應做到事先進行控制，所采購的原材料、半成品、構配件、工程設備等物資必須符合國家標準、規(guī)范及工程設計和合同要求，所采購的材料必須有經(jīng)銷許可證、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品檢驗檢測
2報告和合格證等。
三、采購下單和送貨的時間安排
采購人員和供應商確定了采購意向，采購人員要嚴格按照材料采購申請表上面的數(shù)量給供應商下單，采購人員一定要向供應商確定材料的送（提）貨時間和付款方式。為了不影響工程正常施工，采購人員盡量要求供應商把送貨時間往前安排。盡量讓供應商送貨到我們工程的項目，如果是因為材料采購量少或者是供應商離我們的項目比較遠。供應商不送貨，采購人員可以和供應商協(xié)商，由我們出運費，讓供應商送貨到我們項目，并同時告訴公司采購部相關領導。
四、無法及時供貨的匯報說明
因市場和行業(yè)缺貨因素，或供材商的原因，無法按期進行采購到位的材料。采購部相關人員應該立即通知材料請購部門，并且要說明原因。
五、供應商送貨事項
1.供應商在準備送貨前，一定要通知采購人員或者項目收貨人員（項目經(jīng)理，施工員，倉管），項目現(xiàn)場人員好安排材料的存放地點。供應商送貨到項目現(xiàn)場，原則上是由采購人員和項目材料采購申請人一起驗收供應商送的材料。如因特殊原因，采購人員無法到現(xiàn)場參加材料驗收，由項目經(jīng)理和相關人員組織驗收。
2.供應商在送貨時，要嚴格按照采購人員下給供應商的材料采購清單上面的數(shù)量送貨。送貨單上面要有，送貨項目的名稱，材料
3申購單的編號，以及供應商所送的材料名稱，數(shù)量，價格，規(guī)格型號。送貨單上面要蓋供應商的公章。現(xiàn)場收貨人員要拿項目部給公司采購部的材料申購單和供應商的送貨單進行確認，看供應商所送材料是否是本項目部所需的`材料。如果供應商所送材料和項目材料采購申請單一致，項目現(xiàn)場人員可以進行供應商所送材料驗收。在驗收供應商所送材料同時，供應商要提供每種材料的合格檢測報告，有效產(chǎn)品合格證，質量保證書�，F(xiàn)場驗收人員確認了供應商所送材料符合相關質量標準�，F(xiàn)場驗收人員可以進行對供應商所送材料的驗收入庫工作。現(xiàn)場驗收人員要在供應商的送貨單上面簽字確認。供應商的送貨單必須一份三聯(lián)，一份供應商自己留底，一份給工地現(xiàn)場驗收人員，一份給公司采購人員。
3.現(xiàn)場驗收人員在驗收供應商材料時，一定要仔細，如果供應商的送貨單和所送的實物材料名稱，數(shù)量，品牌，規(guī)格型號不符�，F(xiàn)場驗收人員一定要及時反饋給采購人員并做記錄。如果是材料質量不合格，現(xiàn)場驗收人員一律拒絕收貨（質檢報告、合格證等未隨貨送到者，現(xiàn)場驗收人員也可拒絕收貨，并及時告知公司采購人員協(xié)調）。并且及時通知公司采購部相關人員。
六、供應商的結算
對于有采購合同的供應商，結算要嚴格按照合同的付款條款所定的時間節(jié)點執(zhí)行，同時，供應商要帶有現(xiàn)場驗收人員簽字的送貨單和合同約定的發(fā)票，統(tǒng)一辦理結算。
采購管理制度2
目的
為規(guī)范公司的采購行為，降低公司經(jīng)營成本，特制定本辦法。
適用范圍
適用于物控部采購人員的采購及各部門的請購。
職責
物控部是《物資采購管理辦法》的歸口管理部門。
規(guī)定
物資采購計劃管理
辦公用品由管理部采購后及時到倉庫辦理相關的出入庫手續(xù)。
生產(chǎn)部用所有原輔材料、備品備件等均由物控部統(tǒng)一采購。
各部門的采購物資均要填寫購物申請單，經(jīng)部門領導簽字審核，報物控部門，物控部根據(jù)申請單制定計劃，選擇合格的供應商，進行物資采購。
生產(chǎn)用原輔材料由倉庫根據(jù)每批產(chǎn)品的原材料消耗定額表，結合庫存情況及時編制采購申請單，并限定采購期限;物控部根據(jù)采購申請單編制采購計劃單，部門經(jīng)理審核，實施采購。
物控部根據(jù)銷售部下達評審后的訂單，由物流專員制定《訂單備料計劃清單》，交倉庫主管、物控部副總簽字確認后，進行分項材料編制采購訂單，經(jīng)物控部副總簽字后傳真至供應商，并負責物資材料到貨進度聯(lián)系，實施訂購跟單。
當合格供方處無貨而生產(chǎn)急用，物控部需填寫特別采用申請表，組織各部門進行會議評審，總經(jīng)理批準后方可特采;生產(chǎn)部在使用過程中需同其它產(chǎn)品分開進行標識、記錄;品控部跟蹤其使用并對其使用情況進行驗證。
物資采購計劃的執(zhí)行
物控部根據(jù)質量體系的有關規(guī)定對供方進行選擇、評審和管理，制定供應商檔案。
物控部在采購時應展開多方詢價、比價、議價、按照貨比三家的原則進行采購。
采購詢價獲準后，采購員立即與供應商洽談買賣合同及合同條款，合同文本經(jīng)過合同專員審核并由物控部經(jīng)理以上領導實施批準。
買賣合同簽字生效后，采購員按合同交貨進度，及時催促供應商按時發(fā)貨。收到托運單據(jù)或提貨憑單后，立即前往提貨點，按提貨程序清點貨物品種、質量、數(shù)量或重量，相符后驗收。
物資的驗收與入庫
供應商送貨上門
供應商送貨到我公司，憑《送貨單》到物控部物流專員處開具《產(chǎn)品收貨通知單》，由物流專員通知倉庫到貨，同時通知品控部到現(xiàn)場來料驗驗，若需印刷車間、燙金模切車間配套實施上機模擬試驗的紙張、油墨、電化鋁等材料通知生產(chǎn)部經(jīng)理試驗，試驗結論需生產(chǎn)部經(jīng)理、品控部經(jīng)理共同簽字確認合格后，品控部方可開具《產(chǎn)品合格證》，倉庫憑《產(chǎn)品合格證》、《產(chǎn)品收貨通知單》、《送貨單》、《采購訂單》由倉庫保管員對驗收合格的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量等進行核對，核對無誤后倉庫主管在《產(chǎn)品收貨通知單》上注明實收合格物料數(shù)量并簽字。
對不合格品倉庫拒收。倉庫根據(jù)品控部出具的《不合格清單》將退貨物資數(shù)量、規(guī)格、價格編制退貨物資清單報物控部，由物控部與供方聯(lián)系，經(jīng)雙方確認，我司實施退貨處理;不合格的'程序倉庫拒收，倉庫收貨需檢查有無采購訂單、送貨單、收料通知單、合格證，手續(xù)不全不得辦理入庫。
我公司自已提貨
我公司到供應商單位處提貨，首先由采購人員對接收的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量等進行核對，并對物料質量進行初驗，初驗合格后由采購人員在《采購收料通知單》上注明初驗合格物料實收數(shù)量并簽字。《采購收料通知單》(綠聯(lián))由供應商留存。
物料運回我公司后，由來料檢驗員進行最終驗收，若驗收不合格作為退貨處理，《采購收料通知單》(白聯(lián))由倉庫留存、黃聯(lián)由財務留存，倉庫保管員在物流系統(tǒng)制作《外購入庫單》，同時倉庫主管對《外購入庫單》進行審核并打印隨同《采購收料通知單》(白聯(lián))一起送物控部。
物資付款結算
物控部每月做好付款申請，報總經(jīng)理審核、董事長批準，由物控部物流專員跟蹤報批，需有六憑證(采購訂單、送貨單、收料通知單、合格證、入庫單、發(fā)票)上并有規(guī)定的倉庫管理人員簽字，再報物控部經(jīng)理簽字確認報財務部票據(jù)審核，總經(jīng)理批準，最后送老板核準后，財務部方可進行財務入帳處理。
若貨物有使用過程中發(fā)生質量問題，在采供雙方確認后，如果供應商未開具發(fā)票，由物控部負責將不合格品退給供應商。如供應商已開具發(fā)票，我公司未做財務處理，由物控部負責將原發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)退還供應商，供應商根據(jù)原發(fā)票開具的數(shù)量扣除使用過程中不合格數(shù)量重新開具發(fā)票給我公司。如供應商已開具發(fā)票，我公司財務已入帳的情況下，由我公司財務部在當?shù)囟悇諜C關開具《退貨或折讓證明單》，供應商收到《退貨或折讓證明單》，根據(jù)退貨物資的數(shù)量、價款向我公司開具紅字增值稅發(fā)票。
采購管理制度3
醫(yī)院食堂管理制度主要包括以下幾個部分：食品安全管理、衛(wèi)生環(huán)境維護、人員培訓與管理、食材采購與儲存、餐飲服務流程、應急處理機制以及監(jiān)督與評估。
內(nèi)容概述：
1.食品安全管理：確保食材新鮮無污染，嚴格遵守食品安全法規(guī)，執(zhí)行食品加工標準，防止食物中毒事件發(fā)生。
2.衛(wèi)生環(huán)境維護：保持食堂內(nèi)外環(huán)境整潔，定期進行清潔消毒，保證就餐區(qū)和廚房的'衛(wèi)生條件。
3.人員培訓與管理：對食堂工作人員進行食品安全和衛(wèi)生知識培訓，規(guī)定工作服著裝，確保個人衛(wèi)生習慣良好。
4.食材采購與儲存：建立嚴格的食材采購制度，選擇合格供應商，食材入庫前進行檢驗，合理儲存，防止變質。
5.餐飲服務流程：規(guī)范點餐、烹飪、分發(fā)等環(huán)節(jié)，確保食品制作和服務過程有序高效。
6.應急處理機制：制定應對食物污染、設備故障等突發(fā)情況的預案，快速有效地解決問題。
7.監(jiān)督與評估：定期對食堂運營情況進行檢查，收集反饋，持續(xù)改進服務質量。
采購管理制度4
1、采購應及時收集填制供應商檔案表，內(nèi)容包括：供應商的名稱、產(chǎn)量、供貨能力、質量保證能力和供貨情況等方面的資料^檔案。供應商的檔案包括
a.法人資料、資質、資信等
b.產(chǎn)品質量狀況
c.價格與交貨期
d.歷史業(yè)績等。
2、對合格供應商的控制
a.質檢員對供應商每次供貨時進行抽樣檢驗.
b.供應商每次供貨如產(chǎn)品質量不合格按本公司《不合格品控制程序》執(zhí)行如交貨期： 進行時可由采敗員對供應商靠出警汁嚴重時發(fā)出暫撤消供應商關系的通知。
3、對主要原材料的采購由采購部門根據(jù)訂貨合同對原材料的需求量要求和庫存情況制定采購計劃在《合格供應商名單》上選擇供應商《采購合同》的擬制必須符合國家《合同法》有關規(guī)定。
4、原輔材料必須符合相應的國家標準、行業(yè)標準、地方標準、及相關法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定。實行生產(chǎn)許可證的堅決采購有QS標志的產(chǎn)品嚴格按照標準要求進行驗收，原輔材料驗收從合格供應商采購的原輔材料廠后質檢部進行驗收的`，同時還需對供應商名稱、貨證是否相符等相關資料進行核對。采購產(chǎn)品驗收商需提供的證明材料，采購產(chǎn)品進廠時要嚴格控制其驗收檢驗過程衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證如供應商未提供或證明內(nèi)容與規(guī)定不符時獨存放待證明材料重新提供后再進行核對。
對符合要求的即可辦理入庫手續(xù)，來自非合格供應商的貨物拒收，到期未提供官方合格證明資料或與要求內(nèi)容不符直到提供資料齊全為止，連續(xù)3次發(fā)生偏差的供應商應停止其合格供應商資格，運輸車輛是否衛(wèi)生外包裝是否有破損、有油污等驗證貨證是否相符標識是否清楚、正確采購部每年對合格供應商進行一次復評。原輔料的貯存原輔料應在專用庫房中分類貯存。
5、采購部門定期或不定期對正式供貨方進行質量跟蹤并填寫《質量跟蹤報告》改進的供應商。
采購管理制度5
采購管理制度旨在規(guī)范采購流程，確保資源有效利用，降低風險，提高采購效率。它涵蓋從需求分析、供應商選擇、合同簽訂到后期評估的全過程。
內(nèi)容概述：
1. 需求管理：明確采購需求，制定預算，進行需求預測。
2. 供應商管理：供應商資質審核，建立合格供應商名錄，進行定期評估。
3. 采購流程：采購申請、審批、招標、談判、合同簽訂等環(huán)節(jié)的.規(guī)定。
4. 合同管理：合同條款設定，合同執(zhí)行監(jiān)控，糾紛處理機制。
5. 質量控制：產(chǎn)品或服務的質量標準，驗收程序，不合格品處理。
6. 風險管理：識別潛在風險，制定預防和應對措施。
7. 績效評估：對采購活動的效果進行定期評估，持續(xù)改進。
采購管理制度6
一、總則
為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據(jù)開展工作。
采購部應該根據(jù)公司的采購請求、庫存原材料的種類、數(shù)量，考慮物資材料供求形勢、供應商的交貨期和供貨率、運輸時間等因素，科學確定采購時間、采購批量、采購批次和報價，確保物資材料的及時供應，保證公司經(jīng)營能夠連續(xù)進行及采購的最佳經(jīng)濟效益。
二、目的作用
1、作為采購部開展工作的規(guī)范依據(jù)。
2、作為公司領導考核采購部工作業(yè)績的衡量依據(jù)。
3、作為采購部人員工作中相互監(jiān)督與協(xié)作配合的依據(jù)
三、采購部人員職責及管理制度
1、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。
2、建立完善的.采購管理制度，對供應商進行合格供方評定工作;
3、編寫統(tǒng)一格式的采購計劃，內(nèi)容包含數(shù)量、質量、價格等采購要求;
4、與供應商的比價、議價、談判工作;
5、經(jīng)與供應商談判后，簽訂采購合同，合同歸檔，來料及協(xié)助檢驗部做好進貨以及檢驗事宜;
6、負責物料訂購及交期控制，積極追蹤未完成采購料件，及時處理各種異常情況，確保采購計劃能如期、如質、如量的完成;
7、負責新產(chǎn)品、新材料供應商的尋找、資料收集及開發(fā)工作;
8、每年度對原有合格供方進行復審，淘汰不合格的供應商;
10、及時跟蹤掌握原材料市場價格行情變化及品質情況，以提升產(chǎn)品品質及降低采購成本。
11、執(zhí)行公司質量方針，質量目標的落實;
12、負責與供應商以及其他部門的協(xié)調工作;
13、積極參與緊急的、臨時的采購工作;
四、標準采購作業(yè)程序
一.請購單的開立、遞送
1、請購經(jīng)辦人員應依存量管理基準、用料預算，參酌庫存情況開立請購單，并注明物資、商品的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項經(jīng)主管審核后依請購核決權限呈核并編號。
2、需用日期相同，屬同一供應廠商供應的物資商品，請購部門應以請購單附表，一單多品方式，提出請購。
3、緊急請購時，由請購部門于“請購單““說明欄“注明原因，并注明“緊急采購“章，以急件遞送。
二.請購案件的撤銷
1、請購案件的撤銷應立即由原請購部門通知采購部門停止采購，同時于“請購單采購“或“請購單采購“第一、二聯(lián)加蓋紅色“撤銷“的戳記及注明撤銷原因。
2、采購部門辦妥撤銷后，依下列規(guī)定辦理：
1采購部門于原請購單加蓋“撤銷“章后，送回原請購部門。
2原“請購單“已送公司辦公室待辦收料時，采購部門應通知撤銷，并由公司辦公室據(jù)以將原請購單退回原請購部門。
3。原請購單未能撤銷時，采購部門應通知原請購部門。
三.采購工作的劃分
1、日常采購：由使用部門或公司辦公室負責辦理。
2、銷售商品的采購：由采購部負責辦理。
3、采購部長對于重要材料的采購，直接與供應商或代理商議價。必要時由總經(jīng)理指派專人或指定部門協(xié)助采購部辦理采購作業(yè)。
四.采購作業(yè)方式
除一般采購作業(yè)方式外，采購部門可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：
1、集中計劃采購：凡大批量采購的商品，須以集中計劃辦理采購較為有利者，采購部門定期集中辦理采購。
2、長期報價采購：凡經(jīng)常性采購的商品，且銷量較大的商品，采購部門應事先選定廠商，議定長期供應價格，呈準后按照公司需求分批采購。
五.采購作業(yè)處理期限
采購部門應依采購地區(qū)及市場供需，分類制定商品采購作業(yè)處理期限，通知各有關部門以便參考，遇有變更時，應立即修正。
六.詢價、比價、議價
1、采購經(jīng)辦人員接獲“請購單采購“后應依請購案件的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)核準得以電話詢價之外，另需精選兩家以上的供應商辦理比價或經(jīng)分析后議價。
2、若廠商報價的規(guī)格與請購材料規(guī)格略有不同或屬代用品者，采購經(jīng)辦人員應檢附資料并于“請購單“上予以注明，經(jīng)使用部門或請購部門簽注意見后呈核。
3、對于廠商的報價資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應深入分析后，以電話等聯(lián)絡方式向廠商議價。
4、采購部門接到請購部門以電話聯(lián)絡的緊急采購案件，主管應立即指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。
七.呈核及核決
1、采購經(jīng)辦人員詢價完成后，于“請購單“詳填詢價或議價結果及擬訂“訂購廠商““交貨期限“與“報價有效期限“經(jīng)主管審核，并依請購核決權限呈核。
2、采購核決權限：采購部長以上管理人員。
八.進度控制及事務聯(lián)系
1、采購部門應分詢價、訂購、交貨三個階段，以“采購進度控制表“控制采購作業(yè)進度。
2、采購經(jīng)辦人員未能按既定進度完成作業(yè)時，應填制“進度異常反應單“并注明“異常原因“及“預定完成日期“，經(jīng)呈主管核示后轉送請購部門，依請購部門意見擬訂對策處理。
3、采購部門于采購案件“運輸日期“有延誤時，應主動與供應廠商聯(lián)系催交，并開立“進度異常反應單“記明異常原因及處理對策，通知請購部門，并依請購部門意見處理。
九.廉潔條款
1、采購經(jīng)辦人員不得接受供應商以任何形式或名義支付的回扣、禮金、報酬及返利等現(xiàn)金或有價票據(jù)。
2、采購經(jīng)辦人員不得接受供應商提供的其他利益開支。
3、采購經(jīng)辦人員人員不得主動索取自用的供應商的產(chǎn)品或其他實物禮品。
4、采購經(jīng)辦人員或采購經(jīng)辦人員直系親屬等不得以正式職員、兼職職員、顧問、專家等任何名義參與供應商的經(jīng)營。
5、杜絕其他商業(yè)賄賂行為。采購經(jīng)辦人員如有違反，除賠償公司因此所造成的一切損失外，視情節(jié)輕重給予處罰，直至除名。
采購管理制度7
材料質量的保證是整個工程質量保證的一個先決條件,因此對材料質量的控制是非常重要和關鍵的。工程材料選用的優(yōu)劣將直接影響到工程的內(nèi)在質量及產(chǎn)品的外觀質量,為確保工程所用材料的.質量,我們將從材料的采購工作著手。所有的材料供貨都應是合格供應商,因為我們是取得國際質量體系認證資格的企業(yè)。
材料進場后使用前質量保證措施
1)設備或材料在使用前按設計要求核對其規(guī)格、材質、型號,材料必須有制造廠的合格證明書或質保書,材料的運輸、入庫、保管過程中,實施嚴格的控制措施,每道工序均有交接制度。
2)材料的入庫后實行標化和分類、分規(guī)格堆放及管理,同時防止變形,防止受潮、霉變等措施,材料出庫檢驗和辦理領用手續(xù)。
3)材料出庫后,在施工現(xiàn)場妥善保管,存放地點安全可靠。材料堆放要求整齊,并掛上標識牌。
4)材料使用前進行嚴格檢查包括外觀檢查、附著物的清除。
5)對不合格材料的控制。一旦發(fā)現(xiàn)材料不能滿足或可能不滿足設計要求時,應將其與合格材料相隔離,在自檢過程中如發(fā)現(xiàn)質量問題及時整改。
采購管理制度8
總經(jīng)理辦公室負責按《采購管理程序》對本公司的采購活動進行控制，保證所采購的物資或服務符合要求。
1.總經(jīng)理辦公室為保證所采購用于服務的物資、材料符合要求;應向采購人員明確采購要求，確保采購活動處于受控狀態(tài)。應包括：
a.對所采購的物資、材料指定品牌。
b.明確所采購物資、材料名稱、數(shù)量、型號、價格。
c.如果可行也可以指定那些質量可靠、信譽好、價格合理的零售商為我們的合格分供方。以上要求必須文件化。
2.各部門在采購分供方的.服務時，首先應對分供方的能力能夠滿足我們要求進行評估，只有確認分供方有能力滿足我們要求時，才能把他們做為我們合格分供方為我們提供服務。
3.采購合格服務活動時，必須向合格方供方明確我們的要求，而且這些要求必須是書面文件化的。
4.采購合同、文件只有經(jīng)授權人批準后方能生效執(zhí)行。
5.對采購的物資、材料、服務按《采購管理程序》進行驗收。
采購管理制度9
醫(yī)療采購管理制度是對醫(yī)療機構內(nèi)藥品、醫(yī)療器械、耗材等物資采購活動進行規(guī)范和管理的體系，旨在確保采購過程的公平、公正、透明，同時保證醫(yī)療服務質量。
內(nèi)容概述：
1. 采購策略：明確采購目標，制定采購計劃，包括預算設定、供應商選擇、采購周期等。
2. 供應商管理：對供應商的資質審查、評價體系、合作條款、合同簽訂等環(huán)節(jié)進行規(guī)定。
3. 采購流程：詳細規(guī)定從需求提出、詢價、比價、談判到合同簽訂、驗收付款的'步驟。
4. 質量控制：設立質量檢驗標準，確保采購物品符合醫(yī)療行業(yè)標準和法規(guī)要求。
5. 庫存管理：對庫存水平、存儲條件、盤點機制等進行規(guī)范，防止資源浪費和過期失效。
6. 內(nèi)部監(jiān)督：建立內(nèi)部審計機制，對采購活動進行監(jiān)督和審計，預防腐敗和違規(guī)行為。
7. 法規(guī)遵從：確保采購活動符合國家相關法律法規(guī)，如招標投標法、醫(yī)療器械管理法等。
8. 應急處理：針對突發(fā)事件，如供應中斷、價格波動等，設定應急采購預案。
采購管理制度10
為規(guī)范醫(yī)院藥品采購管理，保證臨床用藥安全、合理、有效、根據(jù)《中華人民共和國藥品管理法》，特制訂本院藥品采購管理制度如下：
1、醫(yī)院藥劑科是唯一授權從事醫(yī)院藥品采購業(yè)務的部門。其他任何科室和個人不得從事藥品采購業(yè)務。
2、采購藥品必須按照《中華人民共和國藥品管理法》等有關規(guī)定審核經(jīng)營（生產(chǎn)）企業(yè)的.相關證照，不得從無經(jīng)營資質的企業(yè)購進藥品。
3、藥品采購渠道必須經(jīng)醫(yī)院藥事管理與藥物治療學委員會審批確定。
4、醫(yī)院藥品網(wǎng)上采購必須經(jīng)過《山西省藥械采購平臺》進行采購。
5、所采購藥品必須為醫(yī)院正式引進的品種，臨時急救藥品除外。新引進藥品應符合醫(yī)院新藥引進規(guī)則。
6.所購藥品應及時如實填寫入庫單。采購人員、入庫驗收人員均應在購藥發(fā)票上簽名，并經(jīng)科主任審核后辦理財務手續(xù)。
采購管理制度11
一、采購部經(jīng)理為清真原料采購、(食品)安全第一責任,對物資質量、價格、產(chǎn)品合法性。供應商經(jīng)營合法性負有管理職責;
二、清真原料執(zhí)行國家及清真行業(yè)標準。了解、掌握物資質量、市場信息、物價動態(tài),向公司領導提供決策(招標)資料。
三、采購部按車間門提供的計劃,及時保質、保量為其提供物資采購服務。為降低采購成本,及時準確掌握物質需求量和貯存數(shù),做到有計劃地批量進貨。同時根據(jù)市場物價的'波動,努力做到漲價前批量進貨貯存。
四、采購員履行崗位職責。逐步提高物資鑒別能力,把好進貨渠道和質量關,嚴禁購買面、油、肉類凍制品、調料等“四無產(chǎn)品“(無廠名、廠址、合格證、清真證明);嚴禁購買新鮮肉無檢疫證,清真證明;嚴禁購買超過保質期或不符合食品標簽規(guī)定的和其它不符合衛(wèi)生標準和要求的食品;檢查中發(fā)現(xiàn)證件不全,每項處罰采購員10元。
五、因采購人員失職,購買假冒偽劣,腐敗變質、酸敗、霉變、生蟲污穢不潔、混有異物或失職造成的損耗,責任人承擔相應的責任及經(jīng)濟賠償。損失金額在100以上的按金額70%賠償。損失金額在1000元以內(nèi)的按80%賠償。不合格產(chǎn)品全部退貨不賠償,但應承擔工作失誤責任,每次扣責任金50元。如發(fā)現(xiàn)采購回來的物資有數(shù)量損耗、質量損耗,價格在20元以上的應向董事長作出解釋。
采購管理制度12
購貨單位：
甲、乙雙方經(jīng)過友好協(xié)商，本身樂意建立糧油和副貨物購銷合作關系，為明確雙方的權利義務，保障雙方利益，特訂立本合同：
一、資質保證：
1、乙方保證具有從事本合同商定商業(yè)行為的合法經(jīng)營權，已合法取得涵蓋本合同所涉及貨物的經(jīng)營資質，包含但不限于取得營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營許可證、衛(wèi)生許可證在內(nèi)的相關資格及許可。
2、因乙方違法經(jīng)營或超范圍經(jīng)營所引起的一切后果由乙方自行承當，同時乙方應加倍賠償因此給甲方造成的全部直接和預期可得利益損失。
二、采購方式：
1、甲方每次采購前，以口頭方或書面形式向乙方下達訂單，訂單內(nèi)容應認真說明訂購貨物的品名、數(shù)量、交貨地點和特別要求等；
2、如甲方臨時對訂單進行更改品種或增減用量，應于訂貨的前一天通知乙方，乙方必需依照甲方的要求送貨。
三、質量保證：
乙方供應的糧油及農(nóng)副產(chǎn)品的質量應當符合以下標準：
1、經(jīng)國家和地方質檢和衛(wèi)生、食品等行政部門檢測合格的貨物；
2、通過國家食品生產(chǎn)許可的貨物且貨物包裝具有QS認證標志；
3、乙方所供應的貨物為甲方要求之品牌規(guī)格的'貨物，非假冒偽劣、以次充好或侵害其他第三人合法權益的貨物；
4、乙方所供應的單位貨物應當符合標簽標明的數(shù)量或體積，不存在少斤短兩的情形，否則乙方應按單位貨物貨款的2倍向甲方賠償損失。
四、數(shù)量要求：
1、訂貨數(shù)量以每次的訂單為準；
2、乙方未按訂單要求的數(shù)量交貨時，少交的部分，如甲方不需要，以甲方實際收到的數(shù)量為準；如甲方需要，乙方應當在一日內(nèi)補交。
五、貨物價格：
1、貨物價格由雙方協(xié)商確定，但乙方應確保供應給甲方的貨物價格不得高于貴定同種貨物的市場的；
2、如甲方在同期比價中發(fā)覺乙方供應的貨物價格高于市場，則以市場進行結算，乙方不得提出異議。
六、送貨時間、方式和費用承當：
乙方應保證按甲方訂單要求的時間保質保量的送貨到交貨地點，不得延期，否則應當依照本合同的商定向甲方支出違約金。
七、付款方式
雙方確認接受月結方式，貨款分為每月支出一次，甲方在核對確認無誤后2個工作日內(nèi)支出；
八、違約責任
1、因乙方不具備本合同第一條商定的相關資質或乙方交付的貨物存在質量問題或造成安全事故時，乙方無權要求甲方支出剩余貨款，且甲方有權解除本合同，乙方應當賠償因此給甲方造成的一切損失；
2、乙方延期或不能供應合格貨物而影響甲方對貨物的正常使用時，除依照當次貨款金額向甲方支出違約金外，還應當賠償甲方因不能定時使用貨物所造成的一切損失。
3、本條中乙方應當承當?shù)倪`約金，甲方有權直接從乙方貨款中扣除，甲方將在扣除時書面通知乙方，乙方不得提出異議。
4、甲方對乙方供應的貨物有任何看法，可隨時向乙方提出，乙方應適時改進，否則，甲方有權停止與乙方的合作。
5、本合同履行過程中，乙方如解除合同需提前一個月書面通知甲方，否則乙方承當因此給甲方造成的一切損失。
九、爭議解決方式
本合同履行中發(fā)生爭議時，雙方應當首先通過友好協(xié)商的方式解決，協(xié)商不成時，雙方同意提交人民法院訴訟解決。
十、合同有效期限
暫定壹年，自20xx年4月x日至20xx年4月x日有效，合同到期否續(xù)簽雙方另行協(xié)商。
十一、其它
1、本合同自甲、乙雙方簽字或蓋章之日起生效。
2、本合同一式二份，甲、乙雙方各持一份，未盡事宜另行協(xié)商。
甲方：xxx
乙方：xx
代表人：xxx
代表人：xx
電話：xxx
20xx年x月xx日
采購管理制度13
第一章總則
第一條為了進一步規(guī)范我院采購工作，提高資金的使用效益，維護國家利益和社會公共利益，促進醫(yī)院廉政建設，根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國政府采購法》、省市有關采購制度及醫(yī)院采購管理相關規(guī)定，特制定本辦法。
第二條本辦法所稱采購，是指包括零星購置和以合同方式有償取得貨物、工程和服務的行為，包括購買、租賃、委托、雇用等。
本辦法所稱貨物，是指各種形態(tài)和種類的物品。常規(guī)使用貨物指經(jīng)批準并納入醫(yī)院年度采購計劃作為常規(guī)采購的貨物，包括藥品、血制品、試劑、儀器、設備、醫(yī)用材料、合同期內(nèi)的定點采購物品、IT類耗材、醫(yī)療類低值易耗品（醫(yī)療器械類）、非醫(yī)療類低值易耗品等；非常規(guī)使用貨物指未納入醫(yī)院年度采購計劃需臨時使用或具有特殊用途的貨物（不含新進院醫(yī)療類物品）。
本辦法所稱工程，是指建設工程，包括建筑物和構筑物的新建、改建、擴建、裝修、拆除、修繕等。
本辦法所稱服務，是指除貨物和工程以外的其他采購對象。
本辦法所稱供應商，是指向采購人提供貨物、工程或者服務的法人、其他組織或者自然人。
本辦法所稱標的額，是指采購貨物、工程或者服務的預算金額。貨物類按三個月估用預算金額確定；工程類按單次單項預算金額確定；服務類按單次服務或年度預算總金額確定。
第三條采購原則
1、公開、公正、公平競爭、誠信原則；
2、保證質量、及時到位、性價比優(yōu)先原則；
3、先審批、后采購原則；
4、實行采購品規(guī)目錄和合格供應商目錄管理制度。
第四條政府集中采購目錄以內(nèi)采購限額標準以上的貨物、工程和服務均納入政府集中采購或部門集中采購；政府集中采購目錄以外的或者采購限額標準以下的貨物、工程和服務項目由醫(yī)院自行組織實施采購。
第五條采購辦是采購的主管部門，醫(yī)院應確定1位院領導分管采購工作。采購行為由采購辦根據(jù)已審批的采購計劃，組織采購工作，行使采購職能。
第六條采購項目的主管部門和監(jiān)督部門，負責采購計劃的形成、過程的監(jiān)督、入庫驗收及其他工作的完成及監(jiān)督。
第二章采購目錄的制定和計劃的編制、申報及審批
第七條常規(guī)使用貨物（包括常規(guī)使用備庫和不備庫貨物）的采購實行采購品規(guī)目錄和年度計劃采購審核調整的管理制度。每年年初主管部門組織專家遴選、審核調整采購品規(guī)目錄，報醫(yī)院批準后執(zhí)行。
主管部門組織編制具體項目年度使用計劃，報財務部門審核，經(jīng)分管院領導、院長批準后，編制年度采購計劃。主管部門概算年度采購計劃金額后，報財務部門審核列入醫(yī)院年度財務預算，原則上未列入預算的項目不得實施采購。
第八條實行年度計劃采購的常規(guī)使用貨物，采購完成后，由庫房實行最低庫存量和定期、定量補庫的管理模式（納入該模式管理的貨物主要指：合同期內(nèi)的定點采購，上網(wǎng)采購的藥品、醫(yī)用材料等），按照審核批準的年度采購品規(guī)目錄進行日常補庫，由庫房直接辦理。
第九條新引進、目錄內(nèi)品規(guī)調整（包括價格上調）的藥物及藥準字的試劑參照醫(yī)院《新藥引進管理辦法》執(zhí)行。
第十條新引進的醫(yī)用材料、醫(yī)械準字的試劑，由使用科室申報→主管部門評價（主管部門組織相關部門討論評價并形成書面報告）→分管領導審批（藥物及治療委員會主任），進入醫(yī)院醫(yī)用材料采購品規(guī)目錄。主管部門評價應以會議形式進行，實行無記名表決和回避制度，并向醫(yī)院藥物及治療委員會主任提交書面報告。
特殊用途、臨時使用醫(yī)用材料報主管部門（設備科）和醫(yī)務處審批后由分管副院長審批同意后采購，在購置當季度論證后確定是否納入醫(yī)院醫(yī)用材料采購品規(guī)目錄。
第十一條新引進的其他材料、非常規(guī)使用貨物，由使用科室申報→主管部門評價→分管院長審批，進入醫(yī)院其他材料采購品規(guī)目錄。
非常規(guī)使用的設備維修材料，單件在100元以內(nèi)，設備主管部門可自行購置，年度自行購置總價控制在20xx元以內(nèi)。
第十二條預算內(nèi)的新引進和更新固定資產(chǎn)，經(jīng)設備管理委員會討論通過后納入年度采購計劃。臨時及應急需用的或更新的.固定資產(chǎn)由使用科室申報→主管部門評價→分管院長審批→院長審批后實施采購。
新引進和更新的設備，使用科室負責人及至少1位科室技術骨干，提交簽字確認的設備技術方案，設備科對技術方案進行審核。主管部門組織設備購置論證時需對設備所需場地、設施配件、耗材、試劑等需求進行充分論證，確保設備在驗收合格后一個月內(nèi)能投入使用，并提供設備論證報告。
第十三條工程和零星的服務采購，由使用科室申報→項目主管部門審核→審計科審核→分管院長審批→院長批準后實施采購。
凡預算金額在5萬元以上的自主采購工程項目，需有正規(guī)設計單位出具設計方案和工程量清單后方可實施。
第十四條服務外包采購項目，主管部門需與相關部門一起論證并形成書面報告，醫(yī)院會議通過后方可納入采購流程。其中涉及成本費用的項目需有財務、審計共同參與，涉及人員配置及費用的需有人力資源處參與，涉及材料物資的需有資產(chǎn)管理科參與，涉及醫(yī)院感染的需有院感科參與。
第十五條凡單批次采購總額超過5000元的采購項目應由項目主管部門上報醫(yī)院相關會議集體研究同意后方可實施。
第三章采購的組織實施
第十六條政府集中采購目錄和限額標準內(nèi)的項目，醫(yī)院批準后項目主管部門提交招標采購文件，采購辦按政府采購流程上報采購項目。
政府集中采購目錄內(nèi)限額標準以下或集中采購目錄外的貨物、工程和服務項目，由醫(yī)院采購部門組織采購或委托具有政府采購資質的代理機構組織實施采購。
第十七條醫(yī)院采購方式
1、公開招標：是指以招標公告的方式邀請不特定的供應商投標的采購方式。
2、邀請招標：是指由根據(jù)供應商或承包商的資信和業(yè)績，選擇一定數(shù)目的法人或其他組織（不能少于三家），向其發(fā)出招標邀請書，邀請他們參加投標競爭，從中選定中標的供應商。適用于具有特殊性，只能從有限范圍的供應商處采購的；采用公開招標方式的費用占采購項目總價值的比例過大的。
3、競爭性談判：是指通過與多家供應商（不少于三家）進行談判，最后從中確定中標供應商。適用于招標后沒有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的；技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的；采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的；不能事先計算出價格總額的。
4、詢價：是指向有關供應商（不能少于三家）發(fā)出詢價通知書讓其報價，然后在報價的基礎上進行比較并確定最優(yōu)供應商的一種采購方式。適用于貨物規(guī)格、標準統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的。
5、單一來源：是指所購商品的來源渠道單一，或屬專利、首次制造、合同追加、原有采購項目的后續(xù)擴充和發(fā)生了不可預見緊急情況不能從其他供應商處采購等情況，只同唯一的供應商簽訂合同的一種采購方式。適用于只能從唯一供應商處采購的；或發(fā)生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的；必須保證原有采購項目一致性或者服務配套的要求，需要繼續(xù)從原供應商處添購。
6、跟標采購：適用于距上次采購行為1年內(nèi)，需要從原有供應商處添購項目一致或者服務配套的，且市場價格變化幅度小的貨物和服務。
7、藥品、醫(yī)用耗材網(wǎng)上采購：按要求應在四川省藥品集中采購交易監(jiān)督管理平臺上采購的藥品和醫(yī)用耗材，采購品規(guī)目錄由主管部門組織專家遴選，并每年度組織調整審核，報醫(yī)院批準后即完成采購。新進品種、目錄內(nèi)品規(guī)調整及價格上調的，應通過醫(yī)院藥物及治療委員會組織專家評審并報醫(yī)院批準。經(jīng)醫(yī)院批準的采購品規(guī)，實行最低庫存量和定期、定量補庫的管理模式，由庫房直接上網(wǎng)采購，財務、審計、臨床藥學進行不定期抽查、定期審計予以監(jiān)督。
8、定點采購：貨物（試劑、IT類耗材、醫(yī)療類低值易耗品、非網(wǎng)上采購醫(yī)用材料、辦公用品、印刷品、消耗性水電器材、日用百貨、非醫(yī)療類低值易耗品等）、單項預算金額3萬元（含3萬元）以下的工程（小型新建、改建、擴建、裝修、拆除、修繕等）和服務可實行供應商定點，原則上1個合同期不超過3年。定點采購的供應商候選人，可采取第一中標單位、第二中標單位和第三中標單位的方式，依次遞補。
9、預算金額單批次2萬元以上的貨物、單項3萬元以上的工程和服務必須納入醫(yī)院采購流程采購。
10、公開招標、邀請招標、競爭性談判在指定信息發(fā)布媒體上公示三次后參加投標的供應商不足三家的，除采購任務取消情或招標文件存在不合理條款需重新招標的形外，經(jīng)分管采購的院領導批準可采取競爭性談判（兩家）、詢價或單一來源方式采購。
第十八條采購信息的公開公示
1、公開公示的對象：采購的信息（包括政府招標采購、部門集中招標采購和醫(yī)院自主采購）應當在醫(yī)院指定的媒體上及時向社會公開發(fā)布，但涉及商業(yè)秘密的除外。
2、公開公示的內(nèi)容：包括采購項目名稱、使用科室、主管部門、采購依據(jù)、批準人、采購招標信息發(fā)布、采購招標辦理情況、采購結果信息發(fā)布、投訴及處理情況等。
3、主管部門確認為單一來源的采購項目，應公示5個工作日后方可組織采購。
第十九條醫(yī)院采購評委（專家）的資格要求及確定1、采購評委（專家）資格條件：醫(yī)院建立“內(nèi)部采購評委（專家）庫”，進入醫(yī)院內(nèi)部采購評委（專家）庫的人員需具有專業(yè)技術中級及中級以上技術職稱、行政職能部門七級及七級以上職員資格、工勤部門高級工及高級工以上技術資格；評委（專家）庫可根據(jù)實際情況進行人員調整。
2、采購評委（專家）人數(shù)的確定：每次采購活動的評委人選視具體采購項目標的額而定，標的額在2萬元（含2萬元）以下采購項目，應確定不少于3名評委（專家）；標的額在2——5萬元（含5萬元）采購項目，應確定3或5名評委（專家）；標的額在5萬元以上采購項目，應確定5或7名評委（專家）；標的額在10萬元（含10萬元）以上的采購項目，分管采購的領導和分管項目的領導原則上應作為評委（專家）參加。
3、采購評委（專家）人員的選定：采購評委（專家）由醫(yī)院監(jiān)督部門根據(jù)采購對象從醫(yī)院內(nèi)部采購評委（專家）庫中隨機抽選，抽選的使用科室和項目主管部門的評委（專家）人數(shù)應不低于評委（專家）總人數(shù)的三分之一，對專業(yè)性強、技術要求高、復雜程度高等具有特殊性的采購，使用科室和項目主管部門的負責人應作為評委（專家）參加。若所選中人員因故不能出席采購會議現(xiàn)場，監(jiān)督部門應再次隨機抽選，直到所選人數(shù)符合采購會議要求人數(shù)。
第二十條采用公開招標、邀請招標、競爭性談判采購方式的采購項目，須由醫(yī)院采購評委（專家）、監(jiān)督部門共同參與實施；采用詢價、單一來源議價采購方式的采購項目，須由項目主管部門、物資使用部門、監(jiān)督部門、采購辦共同參與實施。擬購入的一次性使用無菌醫(yī)療用品、消毒、滅菌藥械，需院感科對資質審核后方可實施采購。
監(jiān)督參與部門視采購項目及標的金額而定，標的5萬元以下項目由紀檢辦參與監(jiān)督；標的5萬元（含5萬元）以上項目原則上由紀委委員或紀檢委員參與監(jiān)督；標的10萬元（含10萬元）以上，且采用公開招標、邀請招標、競爭性談判采購方式的項目原則上由紀委書記或由紀委書記委派紀委委員或紀檢委員參與監(jiān)督。
1萬元以上的單一來源議價和詢價采購應有職工代表1名參與監(jiān)督，職工代表由使用科室指派。
政府采購項目，參加招標會議的代表或監(jiān)督人員，視具體采購項目標的額而定，標的額在50萬元（含50萬元）以下采購項目，由項目主管部門或使用部門領導參加；標的額在50萬元（含50萬元）以上采購項目，原則上應由項目主管院領導及項目主管部門或使用部門領導參加。
第二十一條實行定點采購的，每年初（3月前），采購辦組織各部門對年度采購的品規(guī)目錄及其價格進行審核調整，經(jīng)分管采購的院領導批準后執(zhí)行。目錄內(nèi)品種供應商、制造商、價格（上調）、品種品規(guī)發(fā)生變化的，主管部門、監(jiān)督部門、采購部門負責按采購流程進行審核。
第二十二條已進入醫(yī)院采購品規(guī)目錄的藥品、血制品、試劑、醫(yī)用材料等，實行采購品規(guī)目錄和年度審核調整的管理制度。每年初（3月份前），由主管部門組織專家遴選、審核調整采購品規(guī)目錄，報醫(yī)院批準后執(zhí)行。
第二十三條單位價值在5000元以上的采購活動（定點采購項目類品種除外）必須簽定采購合同。項目主管部門根據(jù)采購結果負責起草采購合同，采購合同條款應該包括采購物資名稱、數(shù)量、質量標準、價款、付款方式、履行期限、送貨地點、雙方權利及義務、違約責任等，內(nèi)容必須完整、明確、合法、有效，正式合同一式四份。經(jīng)醫(yī)院財務處、審計科、法律顧問、分管項目院領導審核會簽后，由醫(yī)院法定代表人或被授權人與供貨單位簽定正式合同并加蓋印章。
采購辦是醫(yī)院合同管理的主管部門，負責合同執(zhí)行情況跟蹤驗證。
第二十四條在實際采購中，凡出現(xiàn)擬采購價格超過申報審批表所列估價或限價的情況，應立即終止采購活動，在重新辦理申報審批手續(xù)后方可再行實施采購行為；若屬緊急采購等特殊情況，必須向分管采購的院領導請示后按分管院領導批示執(zhí)行。
第二十五條若因缺貨等原因無法按需貨日期完成的物資采購，庫房應及時通知物資需求使用部門和主管部門，采購辦積極協(xié)商處理好有關事宜。
第二十六條采購辦對采購活動中的采購申報審批原始依據(jù)、采購記錄、采購合同等采購資料應當妥善保存，不得偽造、變造、隱匿或者銷毀。
采購辦管理的采購資料在采購合同終止后移交檔案室存檔。
第四章驗收和出入庫管理
第二十七條驗收和入庫。
主管部門必須參與首次購進貨物的驗收，驗收合格后方可交庫房辦理入庫；供貨商物資送至醫(yī)院后，庫房保管員對照采購合同進行驗收并分區(qū)管理。驗收人員應認真檢查核對物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、質量、資質文件等是否正確，并在驗收單上簽字確認，做好相關記錄。對合格產(chǎn)品及時辦理入庫手續(xù)。
按要求需索證的物資，主管部門必須索證建檔。
第二十八條出庫及使用后驗收。
庫房保管員根據(jù)使用科室領用清單辦理物資出庫手續(xù)，初次購進物資需隨貨同行使用驗收確認單，使用科室負責人需在七日內(nèi)簽字確認合格與否并返回庫房，逾期不返回則視為認可合格。使用驗收合格的產(chǎn)品才能再次購置。
第二十九條驗收和使用中發(fā)現(xiàn)問題，應立即報告主管部門，查明原因后根據(jù)采購合同進行退貨、換貨等處理，存在重大問題，部門科室無法處理的，報分管采購的院領導進行處理。
第五章采購監(jiān)督管理
第三十條參與采購的工作人員應當遵守保密制度，嚴禁泄露有關情況和資料，或與他人串通損害醫(yī)院利益或者他人利益，否則將依法給予紀律處分，構成犯罪的，移送司法機關，依法追究刑事責任。
第三十一條參與采購的工作人員不得收取供貨單位的回扣、饋贈現(xiàn)金和物品、有價證券，不得接受供貨單位安排的旅游和營業(yè)性娛樂活動等。否則，除批評教育外，還將視情節(jié)輕重，給予黨紀政紀處分，直至追究法律責任。
第三十二條各使用部門、科室或個人不得擅自采購和干擾采購工作，對私自采購的物資，相關部門不予辦理入出庫手續(xù)，醫(yī)院不予付款，對造成不良后果或影響的，將追究有關人員的經(jīng)濟或法律責任。
第三十三條醫(yī)院紀檢、審計、財務部門及職工代表參與監(jiān)督，把握好采購監(jiān)督關，接受群眾對物資采購中違紀行為的舉報，及時制止和糾正違規(guī)、違紀行為。
第六章附則
第三十四條本辦法自公布之日執(zhí)行，解釋權歸采購主管部門。
第三十五條醫(yī)院原有關于采購的規(guī)定與本辦法相沖突的，應以本辦法為準。
采購管理制度14
第一章總則
第一條為進一步做好醫(yī)院采購工作，建立規(guī)范、透明的采購運行機制，強化采購活動的內(nèi)控管理，提高資金使用效益和采購質量，促進政府采購提質增效，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》《中華人民共和國政府采購法實施條例》《青島市關于加強預算單位政府采購活動內(nèi)部控制管理的指導意見》《平度市公立機構采購管理辦法》等相關法律法規(guī)和文件規(guī)定，結合我院實際，制定本制度。
第二條醫(yī)院采購工作應遵循公開、公平、公正和誠實信用的原則。
第三條本制度適用于平度市第二人民醫(yī)院采購貨物、工程和服務的行為。
政府采購限額標準，以當年市財政部門公布的政府集中采購目錄通知為準。
大型醫(yī)用設備、藥品、醫(yī)用耗材采購按國家、省、市有關要求執(zhí)行。
第四條采購工作應當遵循公開透明、公平競爭、公正和誠實信用原則。
第五條醫(yī)院采購分為政府采購和自行采購二種形式。
第二章工作職責
第六條醫(yī)院黨支部會負責研究確定醫(yī)院采購活動有關規(guī)章制度、重大決策、達到公開招標數(shù)額標準的采購方式變更、大額資金自行采購項目及不具有競爭性或情況特殊項目的采購結果確定等重要事項。
第七條實行“統(tǒng)一領導、分類負責、歸口管理”，成立采購領導小組和采購監(jiān)管小組。
�。ㄒ唬┎少忣I導小組是醫(yī)院物資采購的領導機構，負責對物資采購的計劃、申請、程序、采購物資的質量、價格等進行審批。
�。ǘ┪镔Y采購監(jiān)管小組是醫(yī)院物資采購的監(jiān)督機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質量、價格等進行監(jiān)督。
（三）醫(yī)院物資采購科室包括：設備信息科、總務科、辦公室、護理部、藥劑科。
物資采購科室負責固定資產(chǎn)和物資材料的質量、固定資產(chǎn)的調配和物資材料出入庫的審批。醫(yī)療設備器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的主管部門是設備信息科；非醫(yī)療設備及耗材的主管部門是總務科；辦公用品的主管部門是辦公室；衛(wèi)生被服的主管部門是護理部；藥品的主管部門是藥劑科。
第八條采購科室職責
�。ㄒ唬┴撠熤鞴芪镔Y項目的采購工作；
（二）負責提報采購預算、采購計劃，負責編報項目績效
（三）負責提報分散采購項目采購需求，提出采購方式選擇意見，參與編制、審核、論證并確認采購文件；
�。ㄋ模┴撠熥孕胁少徏熬W(wǎng)上超市項目供應商的選擇及比選，提出或確定供應商的選擇意見；
�。ㄎ澹┴撠煵少徍贤炗�、驗收、采購檔案材料的保等；
（六）按合同約定申請付款；
（七）負責政府采購合同公開備案；
（八）負責采購項目資產(chǎn)按規(guī)定流程辦理登記；
�。ň牛┴撠煂σ虿少徯枨蟮仍蛞l(fā)的詢問、質疑或投訴提出處理意見；
（十）其他應負擔的工作。
第九條財務科職責
�。ㄒ唬┙M織完成政府采購預算及計劃編報；
�。ǘ┴撠熣少忢椖烤W(wǎng)上采購流程辦理；
（三）負責采購項目付款資料復核并按規(guī)定辦理付款；
（四）其他應負擔的工作。
第三章采購前期工作
第十條政府采購預算編報。主管采購科室按規(guī)定編制政府采購預算，經(jīng)科室分管領導審簽后，報財務科匯總，形成醫(yī)院政府采購預算，由財務科提報市衛(wèi)健局。
第十一條政府采購計劃編報。采購科室根據(jù)已批復的政府采購預算，編制政府采購計劃，經(jīng)科室負責人簽字確認后，報財務科復核，由財務科提報市衛(wèi)健局。
第十二條提出采購需求。采購科室根據(jù)采購項目擬實現(xiàn)的功能或目標提出采購需求，提交院支部會或院務會研究批準后實施。采購需求內(nèi)容應當包括擬采購物品和服務的種類、數(shù)量、技術規(guī)格、技術要求、服務期限等，涉及軟件開發(fā)項目還需提供預計工作量等。
第十三條選擇代理機構。需委托采購代理機構組織采購的，由采購小組根據(jù)代理機構服務質量高低、執(zhí)業(yè)能力強弱等因素，集體研究從市財政局代理機構年終考核名單中優(yōu)良等次以上的機構中推薦1家代理機構。
第四章分散及網(wǎng)上超市采購方式及程序
第十四條我市無集中采購機構，政府采購實行分散采購和網(wǎng)上超市采購，分散采購通過委托代理機構組織采購活動。政府采購限額標準，以當年公布的政府集中采購目錄通知為準。
第十五條分散采購可以分為招標、邀請招標、競爭性談判
單一來源、詢價、競爭性磋商等方式進行。
第十六條分散采購程序
�。ㄒ唬┎少徔剖姨岢鲰椖坎少徯枨蠹安少彿绞竭x擇意見；
�。ǘ﹩雾椈蚺坎少徑痤~達到公開招標限額標準的項目，應當采用公開招標方式采購。需采用公開招標以外采購方式的，由采購科室提出采購方式變更申請，提交院支部會研究后，需單一來源采購的經(jīng)市財政局批準后實施；
�。ㄈ┎少彺頇C構根據(jù)項目采購需求及采購方式編制采購文件，組織專家論證；論證專家從政府采購專家?guī)熘须S機抽取；
（四）采購科室根據(jù)專家論證意見，對采購文件進行完善并確認；
�。ㄎ澹┎少彺頇C構按照規(guī)定程序發(fā)布招標公告、組織開評標、公告中標結果、發(fā)出中標通知書；
�。┎少徔剖肄k理合同簽訂、項目驗收、采購檔案材料的保管等事項。
第十七條網(wǎng)上超市采購。網(wǎng)上超市分為網(wǎng)上直購、網(wǎng)上競價、定點采購和二次競價四種采購方式。
�。ㄒ唬┚W(wǎng)上直購。采購科室綜合考慮價格因素和服務評價因素，從網(wǎng)上超市供應商庫中選擇三家以上符合需求的供應商進行比選，按報價最低確定為成交供應商。同一品牌同一型號未選擇最低價的，應提交情況說明材料。
（二）網(wǎng)上競價。采購科室根據(jù)業(yè)務需求創(chuàng)建網(wǎng)上競價項目，發(fā)布網(wǎng)上競價采購公告。在滿足競價商品技術規(guī)格和性能要求等前提下，按報價最低確定為成交供應商。未選擇最低價供應商的，應提交情況說明材料。
�。ㄈ┒c采購。采購科室綜合考慮價格因素和服務評價因素，從網(wǎng)上超市供應商庫中選擇三家以上符合需求的供應商進行比選，初定供應商，報科室分管領導審批。網(wǎng)上公布的優(yōu)惠折扣率為供應商必須履行的折扣率，允許在此基礎上繼續(xù)進行談判協(xié)商。
�。ㄋ模┒胃們r。采購科室從網(wǎng)上超市供應商庫中選擇3家以上有意向參加二次競價的供應商，并提出采購需求和評審指標，由監(jiān)督監(jiān)察科監(jiān)督采購處室組織二次競價，根據(jù)二次競價評審結果確定成交供應商。
第五章自行采購方式及程序
第十八條集中采購目錄以外且單項或批量采購金額在限額標準以下項目及政府采購目錄中規(guī)定的特殊項目由醫(yī)院自行參照政府采購程序采購。
第十九條自行采購程序
單項或批量采購金額5萬元以上、限額標準以下的采購項目，由采購科室牽頭成立3人以上采購小組按照以下程序采購。
（一）采購小組根據(jù)采購需要，制訂技術參數(shù)，設置控制價、制定采購文書。醫(yī)院采用發(fā)布公告征集或推薦方式邀請不少于3家符合相關資質的供應商參加采購活動，邀請或選取3位有關方面的專家進行評審。
�。ǘ┩ㄟ^評審，選出成交供應商，在醫(yī)院發(fā)布成交公告，通知成交供應商簽訂供貨合同。醫(yī)院嚴格按照采購合同規(guī)定的技術、服務、安全標準等要求組織對供應商履約情況進行驗收。
�。ㄈ┎少徯畔ⅰ⒘鞒�、結果應當在醫(yī)院進行院務公開。醫(yī)院組織職工代表和紀檢委員全程參與監(jiān)督。
�。ㄋ模┮陨喜少彸绦騾⑴c人員應簽字確認并做好全過程記錄存檔備查。
第二十條特定媒體廣告公告、培訓等不具有競爭性或情況特殊的政府采購項目，采購科室提出采購需求及初步確定的`供應商等方案，由采購科室或牽頭科室提交醫(yī)院支部會研究確
第六章采購合同簽訂與備案
第二十一條合同簽訂。采購科室應當在中標（成交）通知書發(fā)出之日起10個工作日內(nèi)，按照采購文件確定的事項簽訂采購合同。200萬元及以上的采購合同需市司法局按程序審核，200萬元以下的采購合同需經(jīng)單位法制部門和法律顧問審查，報分管領導、主要領導審批后簽訂。
第二十二條合同備案。采購科室自政府采購合同簽訂之日起2個工作日內(nèi)將合同掃描件報財務科進行合同公開備案。
第二十三條采購合同履行中，需追加與合同標的相同的貨物、服務的，在不改變合同其他條款的前提下，可以與供應商協(xié)商簽訂補充合同，但所簽補充合同的采購金額不得超過原合同采購金額的百分之十。
第七章項目驗收與資金支付
第二十四條項目驗收。項目完成后，采購科室負責按合同約定組織項目驗收。驗收小組原則上由三人以上單數(shù)組成，與采購人員相分離。驗收小組應當按照采購合同規(guī)定的技術、服務、安全、質量標準、技術參數(shù)及運行情況等進行驗收，形成驗收意見，驗收小組成員需在驗收意見上簽字。采購單位委托采購代理機構組織履約驗收的，應當在委托協(xié)議中明確，并對驗收結果進行書面確認。采購項目特殊或專業(yè)性比較強的，由采購科室從政府采購專家?guī)熘须S機抽取相關專業(yè)專家一同驗收。驗收結束后，應當形成驗收報告。
第二十五條基本建設項目按照《建設工程質量管理條例》等規(guī)定進行驗收。
第二十六條資產(chǎn)登記。財務科應及時做好資產(chǎn)登記工作。屬于固定資產(chǎn)的項目列入固定資產(chǎn)管理；屬于軟件開發(fā)等涉及無形資產(chǎn)的項目列入無形資產(chǎn)管理。
第二十七條資金支付。采購科室應當根據(jù)采購合同約定，按照有關資金支付管理規(guī)定，收到發(fā)票5個工作日內(nèi)向成交供應商辦理資金支付等事項。辦理資金支付需向財務科提供供應商開具的收據(jù)或發(fā)票、中標（成交）通知書、采購合同、驗收報告等采購資料。
第八章采購檔案保管
第二十八條采購檔案保管。采購科室負責采購資料（包括音視頻資料）的檔案保管工作，采購檔案的保存期限應自采購活動結束之日起不少于15年。
采購檔案包括院支部會或辦公會研究意見、采購預算、采購計劃、采購購文件、投標文件、評審專家、響應供應商、評標結果、中標（成交）通知書、合同文本、驗收報告、質疑答復、投訴處理決定及網(wǎng)上超市、自行采購供應商比選等其他有關文件資料。
第九章采購監(jiān)督
第二十九條醫(yī)院成立物資采購監(jiān)管小組，物資采購監(jiān)管小組是醫(yī)院物資采購的監(jiān)督機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質量、價格等進行監(jiān)督。
醫(yī)院工會組織相關科室，采取集中監(jiān)督隨機抽查方式，對醫(yī)院政府采購工作情況進行監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查主要內(nèi)容包括：
（一）政府采購制度建設及內(nèi)部控制管理情況；
�。ǘ┱少弻徍嘶驅徟马椀膱�(zhí)行情況；
�。ㄈ┱少忣A算、計劃執(zhí)行情況；
�。ㄋ模┱少彺頇C構抽取及采購文件論證情況；
�。ㄎ澹┱少徍贤挠喠�、履約驗收和資金支付情況；
�。┱少徆ぷ饔嘘P法律法規(guī)和規(guī)章制度的執(zhí)行情況。
第三十條醫(yī)院應當接受市財政局、審計局等相關部門對政府采購工作的監(jiān)督管理，積極配合有關部門對采購活動發(fā)現(xiàn)疑點問題進行核實處理，對違規(guī)問題及時進行整改。
第十章附則
第三十一條本辦法未盡事宜，依照《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國政府采購法實施條例》、《政府采購貨物和服務招標投標管理辦法》（財政部第87號令）等相關法律法規(guī)和文件規(guī)定等，依法依規(guī)、科學有序地開展政府采購活動。
第三十二條本辦法自發(fā)布之日起施行。
采購管理制度15
1目的
為確保對影響采購質量的關鍵環(huán)節(jié)實施控制,保證采購產(chǎn)品的質量、性能、交付和服務等各方面,符合顧客、法律法規(guī)、職業(yè)健康安全和環(huán)境的要求,并滿足公司工程建設和管理的需要,特制定本程序。
2適用范圍
適用于公司在工程建設和生產(chǎn)準備過程中的所有產(chǎn)品或服務的采購控制。
3職責
3.1采購管理實行業(yè)務管理原則和法律歸口管理的原則。
3.2總經(jīng)理負責領導公司的采購管理,副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理負責領導公司的采購管理。
3.3物資部、綜合管理部以及計劃部是采購管理主要部門。
4管理內(nèi)容與要求
4.1.1物資部負責與設備、材料等有關的采購管理工作,包括:
設備、原輔材料;
生產(chǎn)性低值易耗品;
非標設備加工承攬;
貨物倉儲保管;
貨物運輸;
貨物保險;
行政管理所涉及的形成固定資產(chǎn)的低值易耗品。
4.1.2綜合管理部負責與行政管理、基礎設施建設有關的采購管理工作,包括:
人員聘用;
培訓;
法律咨詢;
審計事務;
廣告、宣傳;
后勤管理;
綠化維護;
行政管理涉及的不形成固定資產(chǎn)的非生產(chǎn)性低值易耗品。
4.1.3計劃部負責與工程建設有關的勞務采購的采購管理工作,包括:
建設工程(包括勘測設計、建筑安裝工程等);
工程監(jiān)理;
技術引進;
工程設備安裝調試;
技術咨詢、評估監(jiān)測及科學試驗;
財產(chǎn)保險;
財產(chǎn)租賃;
其他與工程建設有關的采購。
4.2采購的申請
4.2.1工程項目(勞務)采購的申請
由工程項目涉及業(yè)務管理部門填寫《工程項目(勞務)采購申請表》提出申請,部門主管提出初審意見,提交計劃部,計劃部提出審核意見,報公司領導批準后備案并進行采購管理工作。
4.2.2物資采購申請
4.2.2.1工程用物資的采購申請
由物資使用部門填寫《物資采購申請表》提出申請,各專業(yè)(包括汽機、鍋爐、發(fā)電機、熱工以及土建專業(yè))負責人對申請審核后,由物資使用部門主管提出初審意見,計劃部根據(jù)經(jīng)批準采購申請的`工程實際需要提出審核意見,報公司領導批準后備案并提交物資部,物資部將已批準的采購申請的物資納入采購計劃,并進行物資采購管理工作。
4.2.2.2生產(chǎn)性低值易耗品的采購申請
由物資使用部門填寫《物資采購申請表》提出申請,部門主管提出初審意見,計劃部根據(jù)工程預算以及年度預算提出審核意見,報公司領導批準后備案并提交物資部,物資部將已批準的采購申請的物資納入采購計劃,并進行物資采購管理工作。
4.2.2.3行政管理涉及的貨物采購申請
由使用部門填寫《物資采購申請表》提出申請,部門主管提出初審意見,提交綜合管理部,綜合管理部提出審核意見并備案,報公司領導批準后由物資部或綜合管理部進行貨物采購管理工作。物資部負責形成公司固定資產(chǎn)低值易耗品以及生產(chǎn)性低值易耗品的采購;綜合管理部負責不形成固定資產(chǎn)非生產(chǎn)性低值易耗品的采購。
4.2.3培訓采購申請
由需求部門提出填寫《培訓申請表》提出申請,部門主管提出初審意見,提交綜合管理部,綜合管理部提出審核意見并備案,報公司領導批準后,由綜合管理部組織采購。
4.2.4其他采購申請
由需求部門填寫《簽報》提出申請,部門主管提出初審意見,提交相關采購主要管理部門,主要管理部門提出審核意見并會簽后報公司領導批準,由采購主要管理部門組織采購。
4.3潛在合格供方的選擇以及合格供方名錄的建立
4.3.1各管理部門應建立各職能范圍內(nèi)的合格供方名錄,潛在的合格供方的選擇應根據(jù)以下信息確定:
供方提供的產(chǎn)品已在公司使用的,使用部門反饋的信息;
供方提供產(chǎn)品在同容量電廠的使用情況;
供方資質證明、質量、安全、環(huán)保業(yè)績以及遵循法律法規(guī)要求的符合情況;
公司專業(yè)技術人員的推薦;
承辦部門在市場上了解、收資的信息。
4.3.2確定潛在的合格供方后,由各管理部門負責組織各職能范圍內(nèi)的潛在合格供方進行調查,進行資質審查。
4.3.3潛在合格供方的資質審查內(nèi)容應包括:
主體資格:具有經(jīng)年檢的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照或營業(yè)執(zhí)照;
經(jīng)營范圍:欲簽合同標的應復核當事人經(jīng)營范圍,設計專營許可的,應具有相應的許可、等級及資質證書等;
代理權限:由代理人代簽合同的,應出具真實、有效的法定代表人(主管)身份證明、授權委托書、代理人身份證明等;
履約能力:具有支付能力、生產(chǎn)能力、運輸能力、技術能力。必要時應要求其出具資產(chǎn)負債表、資金證明、注冊會計師簽署的驗資報告等相關文件;
履約信用:重合同、守信用,無違約事實,現(xiàn)時未涉及重大經(jīng)濟糾紛或重大犯罪案件。
4.3.4潛在合格供方的資質審查經(jīng)相關部門會簽后,并報分管副總經(jīng)理批準后,納入合格供方名錄。
4.3.5相關職能部門應每年定期對合格供方名錄進行復評。
4.4勞務、物資及服務的采購管理
4.4.1申請經(jīng)公司領導批準后,物資部、綜合管理部及計劃部負責各自職能范圍內(nèi)的采購管理。
4.4.2采購的標的金額按以下管理內(nèi)容進行管理:
4.4.3預算金額在人民幣伍拾萬元以下的采購,管理部門應在合格供方名錄中選擇3家以上合格供方,報公司領導或授權人確定供方后實施采購。
4.4.4預算金額在人民幣伍拾萬元以上(含伍拾萬元)的采購,管理部門應選擇3家以上合格供方,作為潛在投標方,報招標領導小組確定投標方,在招標領導小組的領導下,由招標工作小組按《招標管理實施細則》進行招標,確定供方后實施采購。
4.5招標管理
4.5.1公司依法成立公司招標領導小組、招標工作小組。
4.5.2公司招標領導小組是公司招標的最高決策機構,決定公司招標的方針、政策、重大工程及物資的招標方案。
4.5.3招標工作小組由物資、工程兩個招標工作小組組成,負責招標的各項具體組織工作。
4.5.4招標管理工作具體按《招標管理實施細則》執(zhí)行。
4.6合同管理
4.6.1確定供方后,金額在1萬元以內(nèi)的,由采購管理部門自行采購;金額在1萬元(含1萬元)以上的,由采購管理部門起草合同,按合同管理流程進行合同管理,具體按《合同管理辦法》執(zhí)行。
4.7采購產(chǎn)品的驗證
4.7.1勞務采購的驗證
產(chǎn)品交付前,按《工程驗收管理規(guī)定》進行驗收,并根據(jù)相關供方的施工工期、施工能力、安全、環(huán)境和服務進行勞務和服務采購的驗證,驗證結果可作為合格供方復評的輸入。
4.7.2物資采購的驗證
產(chǎn)品交付時,物資部按《設備、物資材料質檢管理辦法》進行驗證,產(chǎn)品交付并投入使用一定時期后,由物資部可向產(chǎn)品使用部門發(fā)問卷調查,進行產(chǎn)品驗證,問卷調查可作為合格供方復評的輸入。
4.7.3服務采購的驗證
綜合管理部根據(jù)服務采購的協(xié)議或合同要求,對提供服務相關供方的服務態(tài)度、工作績效及需求部門反饋的信息,實施驗證,驗證結果可作為合格供方復評的輸入。
4.8對供方采購勞務、服務及物資的管理
4.8.1公司對相關供方擬選擇的設備、材料供應商有否決權。相關供方所采購的材料、設備及特種材料,必須由公司審定。相關供方應提供所有物資供應分供方名錄以及相應的資質資料報物資部備案
4.8.2公司對勞務供方擬選擇的勞務分供方有否決權,重大分包合同招標應邀請公司參加,勞務供方應提供所有勞務分供方名錄以及相應的資質資料報計劃部備案。
5相關文件
《培訓控制程序》
《合同管理辦法》
《工程招標管理實施細則》
《物資招標管理實施細則》
《設備、物資材料質檢管理辦法》
《工程驗收管理規(guī)定》
6相關記錄
《工程項目(勞務)采購申請表》
《物資采購申請表》
7附錄
附錄a流程圖
附錄b《工程項目(勞務)采購申請表》
附錄c《物資采購申請表》
附錄a
(資料性附錄)
流程圖
a.1合格供方名錄建立流程圖
a.2
使用部門采購申請
采購管理控制流程圖
附錄b
(規(guī)范性附錄)
工程項目(勞務)采購申請表
附錄c
(規(guī)范性附錄)
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采購流程管理制度07-23
采購查驗管理制度07-30
招標采購管理制度09-03
原料采購管理制度06-12
物品采購管理制度10-31
餐廳采購管理制度05-31
施工采購管理制度09-28