盤點管理制度

　　在社會一步步向前發(fā)展的今天，很多情況下我們都會接觸到制度，制度泛指以規(guī)則或運作模式，規(guī)范個體行動的一種社會結(jié)構(gòu)。制度到底怎么擬定才合適呢？以下是小編為大家收集的盤點管理制度，歡迎大家分享。

盤點管理制度1

　　一、倉庫平均每月組織一次盤點，盤點時間一般在月底，由倉庫管理員負責組織，采供科負責審核。

　　二、倉庫每年進行一次大盤點，盤點時間一般在12月底，年終盤點由倉儲管理員負責組織，財務(wù)部和采供科負責稽核。

　　三、不定期盤點由倉儲管理員自行根據(jù)需要進行安排，且可靈活調(diào)整。盤點采用實盤實點方式，禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量。盤點過程中注意保管好“盤點表”，避免遺失。

　　四、盤點結(jié)果出現(xiàn)差異，須總結(jié)盤點差異的原因，制定以后的工作改善措施，寫成盤點總結(jié)和報告，分別報采供科與院長審核。

盤點管理制度2

　　一、目的：為制定合理的盤點作業(yè)管理流程，以確保公司物資盤點的正確性，有效管理公司物資和公司財產(chǎn)，特制定本制度。

　　二、盤點范圍：

　　1、倉庫盤點：倉庫所有庫存物料及閑置物資及在制品、半成品、成品的'日常盤點作業(yè)。

　　2、資產(chǎn)盤點：固定資產(chǎn)盤點作業(yè)。

　　3、承包線盤點：公司所有承包線的物資盤點。

　　4、資金盤點：

　　三、職責：

　　1、倉儲部：負責組織、實施倉庫每月定期盤點作業(yè)及最終盤點數(shù)據(jù)的查核、校正和盤點總結(jié)等工作，并將每月盤點報表交財務(wù)部，由財務(wù)部進行復查；負責配合和參與倉庫及承包線的年中和年終抽盤作業(yè)。

　　2、行政辦公室：負責牽頭組織、實施固定資產(chǎn)的年中和年終盤點作業(yè)，并將盤點數(shù)據(jù)和報告提交財務(wù)部進行復查，同時抄送企管部一份。

　　3、財務(wù)部：負責牽頭組織、實施倉庫的年中和年終抽盤作業(yè)，并負責稽核所有盤點作業(yè)的數(shù)據(jù)，反饋其正確性。

　　4、ERP部：負責參與固定資產(chǎn)的年中和年終抽盤作業(yè)，并負責月盤、年中盤、年終盤點差異數(shù)據(jù)在K3系統(tǒng)的批量調(diào)整工作。

盤點管理制度3

　　1、為加強藥品管理，保證藥品質(zhì)量和藥庫、各藥房賬存相符，制定每月定期盤點制度。

　　2、藥劑科藥庫、各藥房統(tǒng)一按月盤點，原則上盤點時間為每月22—24日，為配合財務(wù)科藥品財務(wù)核算，每月盤點時間應與財務(wù)科共同協(xié)商確定。

　　3、藥庫、各藥房對部分貴重藥品重點管理，實行每月盤點；其余藥品分柜盤點，以季度為盤點周期，每季度完成全部藥品盤點。

　　4、藥庫、各藥房對庫存的藥品認真進行盤點清查，盤點時根據(jù)盤點表逐一核對，清點數(shù)量。

　　5、盤點應于靜止狀態(tài)下進行。靜止狀態(tài)指盤點期間不得發(fā)生與盤點有關(guān)的藥品賬務(wù)和藥品實物的入出操作。急診藥房不能做到完全靜止時，應對賬、物進行相應的處理，盡量減少普通業(yè)務(wù)操作對盤點的.影響。

　　6、盤點結(jié)束后，由庫房、各藥房將盤點表按照統(tǒng)一格式進行打印，盤點人和監(jiān)盤人簽字后一式兩份，分別報科主任審核存檔備查和財務(wù)核算。

　　7、盤點結(jié)束后，及時對盈虧藥品進行系統(tǒng)賬存調(diào)整，并報財務(wù)審核，確保實物與賬存一致。

　　8、財務(wù)科每季度對藥庫、各藥房監(jiān)盤一次，監(jiān)盤人員對盤點情況進行隨機抽查，品種抽查復核率不低于3%。

　　9、對盤點數(shù)量異常的藥品，應及時重盤或查找原因，并積極整改，在下一盤點循環(huán)中重點監(jiān)測。

盤點管理制度4

　　庫存盤點管理制度是企業(yè)管理的重要組成部分，旨在確保庫存準確無誤，優(yōu)化庫存周轉(zhuǎn)，防止資產(chǎn)損失，并為決策提供可靠數(shù)據(jù)。該制度涵蓋了庫存的記錄、檢查、核對、報告等多個環(huán)節(jié)。

　　內(nèi)容概述：

　　1. 盤點頻率：確定定期盤點（如每月、每季度或每年）和不定期盤點（如在重大交易后或年末）的時間表。

　　2. 盤點流程：詳細描述從盤點準備、執(zhí)行到結(jié)果處理的步驟，包括盤點前的庫存凍結(jié)、盤點人員的'分配、盤點工具的使用等。

　　3. 盤點方法：包括實物盤點、賬面盤點和循環(huán)盤點等，根據(jù)實際情況選擇合適的方法。

　　4. 錯誤處理：設(shè)定對盤盈、盤虧的處理規(guī)則，明確責任人和糾正措施。

　　5. 盤點報告：規(guī)定盤點報告的格式、內(nèi)容和提交時間，確保信息透明度。

　　6. 培訓與監(jiān)督：定期培訓盤點人員，確保其了解并遵守盤點流程，同時設(shè)置監(jiān)督機制以保證盤點質(zhì)量。

盤點管理制度5

　　1.目的：

　　為保證公司商品數(shù)量準確，做到賬、貨一致，特制定此制度。

　　2.范圍：

　　本制度所稱盤點范圍包含公司庫存商品。

　　3.方式：

　　3.1每半年進行全面盤點；不定期進行動態(tài)盤點，動態(tài)盤點品種不低于門店庫存數(shù)五分之一。

　　3.2動態(tài)盤點重點在于貴重商品及特殊管理藥品盤點。

　　4.人員以及職責：

　　4.1公司盤點工作由倉儲物流部負責組織、實施；財務(wù)部負責監(jiān)督盤點及審核盈虧。

　　4.2公司倉儲物流部為資產(chǎn)管理第一責任人。

　　4.3財務(wù)部有權(quán)對庫存商品進行定期或不定期抽盤。

　　5.盤點計劃

　　5.1固定盤點前由倉儲部發(fā)出盤點通知，擬定盤點計劃并召集盤點會議布置各項盤點事宜。

　　5.2不定期盤點可隨時進行，不需預先通知。

　　6.盤點前準備工作

　　6.1盤點前各參與盤點人員應對自己須盤商品存放地點、商品規(guī)格，批號效期等數(shù)據(jù)查詢熟練掌握。

　　6.2盤點期間停止開票及收發(fā)貨物，系統(tǒng)預留相關(guān)信息必須及時處理，保證商品賬目清晰，實物保持靜止狀態(tài)。

　　7.盤點工作

　　7.1盤點時由兩人一組，依據(jù)分發(fā)的.盤點表清點實物并登記。

　　7.2盤點人員注意掌握盤點技巧，避免誤盤、漏盤與重復盤。

　　7.3實際盤點時應認真核對數(shù)量，清點數(shù)量后應將商品整齊擺放。盤點人員必須核對庫存實物與盤點表記錄，按實填寫。

　　8.盤點數(shù)據(jù)

　　8.1盤點完畢，負責人將所有盤點表回收，對照庫存表領(lǐng)取情況，保證庫存表完整無缺后交由錄入人員錄入電腦系統(tǒng)。

　　8.2錄入員發(fā)現(xiàn)差異應交由復盤人員進行復盤。

　　8.3盤點差異應注明原因，區(qū)分責任人，無原因視同責任人完全過失。

　　8.4復盤人員將復盤結(jié)果交由錄入人員錄入電腦系統(tǒng)。

　　9.盤點報告

　　9.1盤點結(jié)束后，倉儲物流部及時與財務(wù)部核對差異，核算差異金額。

　　9.2盤點結(jié)果以盤點報告形式出具，全面敘述盤點過程以及發(fā)現(xiàn)問題、改進辦法。

　　9.3經(jīng)總經(jīng)理批準后盤點差異允許調(diào)整。

　　10.盤點紀律

　　10.1盤點數(shù)據(jù)以實際為主，嚴禁弄虛作假、隱藏、涂改，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴肅處理。

　　10.2盤點人員無條件服從組織人指揮，任何擾亂盤點秩序者，嚴肅處理。

　　10.3盤點時間為月底最后一個周六上午，視為工作時間，沒有特殊情況不得請假。

　　11.盤點處理

　　11.1對所保管商品有盜賣、轉(zhuǎn)換或營私舞弊者，涉及犯罪的移交公安機關(guān)處理，其余則由綜合管理部會同財務(wù)部決定處理辦法。

　　11.2對帳務(wù)保管不善，遺漏單據(jù)、錯誤處理賬務(wù)者、帳面不清晰者，給予警告或調(diào)離原崗位處理。

　　11.3對于未盡職責導致保管商品損失、被竊或者無原因盤虧者，由責任人承擔原價賠償責任。

盤點管理制度6

　　1、目的：

　　為了保證倉庫賬卡物的一致性，發(fā)現(xiàn)倉儲工作中存在的問題并及時解決，以提高倉庫管理的水平。

　　2、適用范圍及盤點頻次。

　　本辦法適用于物流儲運部倉庫的盤點業(yè)。盤點分為定期盤點、不定期盤點、日盤點。定期盤點分為年度盤點、假期盤點；不定期盤點按客戶要求和出現(xiàn)帳務(wù)異常情況下組織盤點、奇瑞公司停產(chǎn)或奇瑞公司下達盤點任務(wù)；日盤點是對貴重件的盤點。

　　3、職責。

　　3.1儲運部記帳組負責盤點作業(yè)前的到貨入庫及供貨清單出庫的賬務(wù)處理。

　　3.2儲運部各班組負責盤點的實施，對盤點過程中出現(xiàn)的差異分析原因，提出改進措施。

　　3.3財務(wù)部負責對盤點過程的監(jiān)督及結(jié)果進行檢查與審核。

　　4、工作流程。

　　4.1.1對倉庫進行整理，清理出藏在死角的物料。

　　4.1.2對不合格品、三包索賠件、不確認件要劃出專門區(qū)域進行定置存放，并建立相應的電子帳；由相應的保管員進行后續(xù)處理工作。

　　4.1.3對各種無包裝物料進行包裝，做好物料的標識。

　　4.1.4確定盤點范圍，核對物料，確保物料、卡與貨位三者一致，同時確認區(qū)域內(nèi)的物料狀態(tài)是否相同。

　　4.1.5對參與盤點人員進行培訓，熟悉盤點作業(yè)流程和各種單據(jù)。

　　4.2盤點實施。

　　4.2.1盤點表的發(fā)放。

　　4.2.1.1在固定位置設(shè)立盤點調(diào)度工作點，由調(diào)度主管負責盤點工具及盤點表的發(fā)放。

　　4.2.1.2根據(jù)盤點人員的分工發(fā)放盤點工具及盤點表，由各小組盤點負責人統(tǒng)一領(lǐng)取。帳務(wù)員對需返還的盤點工具做好記錄，盤點表按盤點人數(shù)發(fā)放，憑盤完的盤點表換新的盤點表。

　　4.2.1.3調(diào)度主管在發(fā)盤點表時，記錄發(fā)放時間，并對盤點進度進行跟催。

　　4.2.1.4盤點人收到盤點表后，應在盤點表上注明接收時間。

　　4.2.2實物盤點。

　　4.2.2.1盤點人根據(jù)盤點表上的零件號找到相對應的貨位，先核對該貨位的料卡和物料與盤點表上是否相符，如相對應的`貨位上有不同品種的物料應立即轉(zhuǎn)移至物料相對應的區(qū)域。

　　4.2.2.2盤完后用筆在物料卡上劃一橫線，在其下方摘要處用寫下日期及“盤”字同時將實物盤點數(shù)字填寫在結(jié)存處。

　　4.2.2.3在盤點表中“盤點數(shù)”一欄中工整的靠左邊寫下盤點數(shù)字。如盤點表填寫錯誤，應用筆在原數(shù)字上劃一橫線，然后在其右邊寫下正確數(shù)字并簽名。

　　4.2.2.4當一張盤點表盤完后盤點人應在盤點人處簽名，并立即將盤點表交給本小組的盤點負責人，由盤點負責人對盤點表進行審核。

　　4.2.3盤點表的返還。

　　4.2.3.1各區(qū)域盤點負責人將審核后的盤點表交到盤點工作點，換取新的盤點表。

　　4.2.3.帳務(wù)員對返回的盤點表審核后，在盤點表返回時間處簽字確認，并交專人錄入系統(tǒng)，同時將新的盤點表發(fā)給盤點負責人。

　　4.2.3.3帳務(wù)員對盤點表返回時間進行跟催。

　　4.2.4盤點抽查。

　　4.2.4.1盤點表的由兩人一組進行錄入，一人負責報數(shù)，一人負責錄入。當一張盤點表錄入完成后，由錄入人重新報數(shù)，報數(shù)人復核。

　　4.2.4.2當一張盤點表錄入完成后，如盤點數(shù)字與系統(tǒng)數(shù)字不符，立即由專人負責核查。核查結(jié)果由核查人和盤點人共同簽字確認。

　　4.2.4.3當盤點表開始返回，財務(wù)部立即安排人員對盤點結(jié)果進行抽盤，抽盤比例為盤點品種的10%，但盤點數(shù)字與系統(tǒng)數(shù)字不符的物料必須安排抽盤。

　　4.2.5盤點結(jié)果確認。

　　4.2.5.1抽盤結(jié)束后，如盤點準確率為95％以上，盤點結(jié)果有效。

　　4.2.5.2抽盤結(jié)束后，如盤點準確率為95％以下，則針對問題區(qū)域進行擴大抽盤，直至抽盤準確率達到95％以上，否則視為無效盤點。

　　4.3盤點總結(jié)。

　　4.3.1如盤點結(jié)果合格，則將此次盤點結(jié)果與帳面數(shù)字核對，出具盤點總結(jié)報告。

　　4.4.1盤點差異的原因有錯盤、漏盤、計算錯誤；異常退貨，并且未入賬；

　　4.4.2整改措施:重新確認盤點區(qū)域，檢查是否存在漏盤、錯盤現(xiàn)象并重新計算；對未入賬的重新入賬；對無法查明的差異以調(diào)賬為主。

盤點管理制度7

　　第一條倉庫系物資保管重地，除倉管人員和因業(yè)務(wù)、工作需要的有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)批準，不得進入倉庫。

　　第二條因業(yè)務(wù)、工作需要需進入倉庫時，必須先辦理入倉登記手續(xù)，并要有倉庫人員陪同，不得獨自進倉。凡進倉人員工作完畢，出倉時應主動請倉管人員檢查。

　　第三條一切進倉人員不得攜帶火種、背包、手提袋等物進倉。

　　第四條倉庫范圍及倉庫辦公地點，不準會客，其他部門職工更不準圍聚閑聊，不準帶親友到倉庫范圍參觀。

　　第五條倉庫范圍不準點火，也不準放易燃易爆物品。

　　第六條倉庫不準代私人保管物品，也不得擅自答應未經(jīng)領(lǐng)導同意的其他單位或部門的物品存?zhèn)}。

　　第七條任何人員，除驗收時所需要，不準把倉庫商品物資試用試看。

　　第八條倉庫應定期每月檢查防火設(shè)施的.使用實效，并接受保安部的柱查監(jiān)督。

盤點管理制度8

　　第一條 目的

　　為了保證公司存貨及財產(chǎn)盤點的正確性，盤點事務(wù)處理有所遵循，并加強管理人員的責任，以達到財產(chǎn)管理的目的，特制定本辦法。

　　第二條 盤點范圍

　　(一)存貨盤點：系指原料、油料、物料、在制品、制成品、商品、零件保養(yǎng)材料、外協(xié)加工料品、下腳品。

　　(二)財務(wù)盤點：系指現(xiàn)金、票據(jù)、有價證券、租賃契約。

　　(三)財產(chǎn)盤點：系指固定資產(chǎn)、保管資產(chǎn)、保管品等的盤點而言。

　　1、固定資產(chǎn)：包括土地、建筑物、機器設(shè)備、運輸設(shè)備、生產(chǎn)器具等資本支出購置者。

　　2、保管資產(chǎn)：凡屬固定資產(chǎn)性質(zhì)，但以費用報支的雜項設(shè)備。

　　3、保管品：以費用購置者。

　　第三條 盤點方式

　　(一)年中、年終盤點

　　1、存貨：由資材部門或經(jīng)管部門會同財務(wù)部門于年(中)終時，實施全面總清點一次。

　　2、財務(wù)：由財務(wù)科與會計科共同盤點。

　　3、財產(chǎn)：由經(jīng)管部門會同財務(wù)部門于年(中)終時，實施全面總清點一次。

　　(二)月末盤點

　　每月末所有存貨，由經(jīng)管部門及財務(wù)部門實施全面清點一次。(經(jīng)管項目500項以上時，得采取重點盤點。

　　(三)月份檢查

　　由檢核部門(總經(jīng)理室)或財務(wù)部門照會其部門主管后，會同經(jīng)管部門，做存貨隨機抽樣盤點。

　　第四條 人員的指派與職責

　　(一)總盤人：由總經(jīng)理擔任，負責盤點工作的總指揮，督導盤點工作的進行及異常事項的裁決。

　　(二)主盤人：由各事業(yè)部主管擔任，負責實際盤點工作的推動及實施。

　　(三)復盤人：由總經(jīng)理室視需要指派及事業(yè)部經(jīng)管部門的主管(含科長、廠長、處長)，負責盤點監(jiān)督之責。

　　(四)盤點人：由各事業(yè)部財務(wù)經(jīng)管部門指派，負責點計數(shù)量。

　　(五)會點人：由財務(wù)部門指派(人員不足時，間接部門支援)，負責會點并記錄，與盤點人分段核對、確實數(shù)據(jù)工作。

　　(六)協(xié)點人：由各事業(yè)部財務(wù)經(jīng)管部門指派，負責盤點時，料品搬運及整理工作。

　　(七)特定項目按月盤點及不定期抽點的盤點工作，亦應設(shè)置盤點人、會點人、抽點人，其職責亦同。

　　(八)監(jiān)點人：由總經(jīng)理室派員擔任。

　　第五條 盤點前準備事項

　　(一)盤點編組

　　由財務(wù)部門主管于每次盤點前，事先依盤點種類、項目編排“盤點人員編組表”，呈總經(jīng)理核定后，公布實施。

　　(二)經(jīng)管部門將應行盤點的財務(wù)及盤點用具，預先準備妥當;所需盤點表格，由財務(wù)部門準備。

　　1、存貨的堆置，應力求整齊、集中、分類，并置標示牌。

　　2、現(xiàn)金、有價證券及租賃契約等，應按類別整理并列清單。

　　3、各項財產(chǎn)卡依編號順序，事先準備妥當，以備盤點。

　　4、各項財務(wù)賬冊應于盤點前登記完畢，如因特殊原因，無法完成時，應由財務(wù)部門將尚未入賬的有關(guān)單據(jù)如繳庫單、領(lǐng)料單、退料單、交運單、收料單等利用“結(jié)存調(diào)整表”一式兩聯(lián)，將賬面數(shù)調(diào)整為正確的賬面結(jié)存數(shù)后，第二聯(lián)財務(wù)部門自存，第一聯(lián)送經(jīng)管部門。

　　(三)盤點期間已收到料而未辦妥入賬手續(xù)的原、物料，應另行分別存放，并予以標示。

　　第六條 年中、年終全面盤點

　　(一)財務(wù)部門應于呈報總經(jīng)理，經(jīng)核準后，簽發(fā)盤點通知，并負責召集各事業(yè)部的盤點負責人召開盤點協(xié)調(diào)會后，擬訂盤點計劃表，通知各有關(guān)部門，限期辦理盤點工作。

　　(二)盤點期間除緊急用料外，暫停收發(fā)料，至于各生產(chǎn)單位于盤點期間所需用料的領(lǐng)料，材料可不移動，但必須標示出。

　　(三)年中、年終盤點，原則上應采全面盤點方式，如確因事情特殊，無法辦理時，應呈報總經(jīng)理核準后，始得改變方式進行。

　　(四)盤點應盡量采用精確的計量器，避免用主觀的目測方式，每項財物數(shù)量，應于確定后，再繼續(xù)進行下一項，盤點后不得更改。

　　(五)盤點物品時，會點人均應依據(jù)盤點人實際盤點數(shù)，詳實記錄于“盤點統(tǒng)計表”，并每小段應核對一次，無誤者于該表上互相簽名確認后，將該表編列同一流水號碼，各自存一聯(lián)，備日后查核，若有出入者，必需再重點;盤點完畢，盤點人應將“盤點統(tǒng)計表”匯總編制“盤存表”一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由經(jīng)管部門自存，第二聯(lián)送財務(wù)部門，供核算盤點盈虧金額。

　　第七條 不定期抽點

　　(一)由總經(jīng)理室視實際需要，隨時指派人員抽點;可由財務(wù)部門填具“財務(wù)抽點通知單”于呈報總經(jīng)理核準后辦理。

　　(二)盤點日期及項目，以不預先通知經(jīng)營部門為原則。

　　(三)盤點前應由會計部門利用“結(jié)存調(diào)整表”將賬面數(shù)先行調(diào)整至盤點的確實賬面結(jié)存數(shù)，再行盤點。

　　(四)不定期抽點，應填列“盤存表

　　第八條 盤點報告

　　(一)財務(wù)部門應依“盤存表”編制“盤點盈虧報告表”一式三聯(lián)，送經(jīng)管部門填列差異原因的說明及對策后，送回財務(wù)部門匯總轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理簽核，第一聯(lián)送經(jīng)管部門，第三聯(lián)轉(zhuǎn)送總經(jīng)理室，第二聯(lián)財務(wù)部門自存作為賬項調(diào)整的依據(jù)。

　　(二)不定期抽點，應于盤點后一星期內(nèi)將“盤點盈虧報告表”呈報上級核示。年中、年終盤點，應由財務(wù)部門于盤點后二星期內(nèi)將“盤點盈虧報告表”呈報上級核示。

　　(三)盤點盈虧金額，平時僅列入暫估科目，年終時始以凈額轉(zhuǎn)入本期營業(yè)外收入的盤點盈余或營業(yè)外支出的盤點虧損。

　　第九條 現(xiàn)金、票據(jù)及有價證券盤點

　　(一)現(xiàn)金、銀行存款、零用金、票據(jù)、有價證券、租賃契約等項目，除年中、年終盤點時，應由財務(wù)部門會同經(jīng)管部門共同盤點外，平時，總經(jīng)理室或財務(wù)部門至少每月抽查一次。

　　(二)現(xiàn)金及票據(jù)的盤點，應于盤點當上下班未行收支前或當日下午結(jié)賬后辦理。

　　(三)盤點前應先將現(xiàn)金存放處封鎖，并于核對賬冊后開啟，由會點人員與經(jīng)管人員共同盤點。

　　(四)會點人依實際盤點數(shù)詳實填列“現(xiàn)金(票據(jù))盤點報告表”一式三聯(lián)經(jīng)雙方簽認后呈核，第一聯(lián)經(jīng)管部門存，第二聯(lián)財務(wù)部門存，第三聯(lián)送總經(jīng)理室。

　　(五)有價證券及各項所有權(quán)狀等應確實核對認定，會點人依實際盤點數(shù)詳實填列“有價證券盤點報告表”一式三聯(lián)，經(jīng)雙方簽訂后呈核。第一聯(lián)存經(jīng)管部門，第二聯(lián)存財務(wù)部門第三聯(lián)送往總經(jīng)理室，如有出入，應即呈報總經(jīng)理批。

　　第十條 存貨盤點

　　(一)存貨的盤點，以當月最末一日舉行為原則。

　　(二)存貨，原則上采全面盤點，如因成本計算方式，無須全面盤點，或?qū)嵤┥嫌欣щy者，應呈報總經(jīng)理核準后始得改變盤點方式。

　　第十一條 其他項目盤點

　　(一)外協(xié)加工料品：由各外協(xié)加工料品經(jīng)辦人員，會同財務(wù)人員，共同赴外盤點，其“外協(xié)加工料品盤點表”一式三聯(lián)。應由代加工廠商簽認。第一聯(lián)存經(jīng)管部門，第二聯(lián)財務(wù)部門存查，第三聯(lián)送總經(jīng)理室。

　　(二)銷貨退回的成品，應于盤點前辦妥退貨手續(xù)，含驗收及列賬。

　　(三)經(jīng)管部門將新增加土地、房屋的所有權(quán)的影印本，送財務(wù)部門核查。

　　第十二條 注意事項

　　(一)所有參加盤點工作的盤點人員，對于本身的`工作職責及應行準備事項，必須深入了解。

　　(二)盤點人員盤點當日一律停止休假，并須依時間提早到達指定的工作地點向該組復盤人報到，接受工作安排。如有特殊事故而覓妥代理人應經(jīng)事先報備核準，否則以曠職論處。

　　(三)所有盤點財務(wù)都以靜態(tài)盤點為原則，因此盤點開始后應停止財物的進出及移動。

　　(四)盤點使用的單據(jù)、報表內(nèi)所有欄位若遇修改處，均須經(jīng)盤點人員簽認始能生效，否則應查究其責。

　　(五)所有盤點數(shù)據(jù)必須以實際清點、磅秤或換算的確實資料為據(jù)，不得以猜想數(shù)據(jù)、偽造數(shù)據(jù)記錄之。

　　(六)盤點人員超時工作時間得報加班或經(jīng)主管核準可以輪流編排補休。

　　(七)盤點開始至工作終了期間，各組盤點人員均受復盤人指揮監(jiān)督。

　　(八)盤點終了由各組復盤人向主盤人報告，經(jīng)核準后始得離開崗位。

　　?第十三條 盤點工作獎懲

　　(一)盤點工作事務(wù)人員要依照本辦法的規(guī)定，切實遵照辦理。表現(xiàn)優(yōu)異者，經(jīng)由主盤人簽報，各嘉獎一次，以資獎勵。

　　(二)違反本辦法的視其違反情節(jié)的輕重，由主盤人簽報人事部門議處。

　　第十四條 賬載錯誤處理

　　(一)賬載數(shù)量如因漏賬、記錯、算錯、未結(jié)賬或賬面記載不清者，記賬人員應視情節(jié)輕重予以申誡以上處分，情況嚴重者，應層呈總經(jīng)理議處。

　　(二)賬載數(shù)字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證可查，憑證未整理難以查核或有虛構(gòu)數(shù)字者一律由直接主管簽報總經(jīng)理議處。

　　第十五條 賠償處理

　　財、物料管理人員、保管人有下列情況者，應送總經(jīng)理議處或賠償相同的金額：

　　(一)對所保管的財物有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者：

　　(二)對所保管的財物未經(jīng)報準而擅自移轉(zhuǎn)、撥借或損壞不報告者：

　　(三)未盡保管責任或由于過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者。

　　第十六條 本辦法自某年某月某日起生效。

盤點管理制度9

　　公司存貨盤點管理制度

　　1 目的

　　為加強公司存貨資產(chǎn)管理，保障公司存貨資產(chǎn)的安全性、完整性、準確性，及時、真實地反映公司存貨資產(chǎn)的結(jié)存及利用狀況，使公司存貨資產(chǎn)的盤點更加規(guī)范化、制度化，為公司銷售、生產(chǎn)計劃及財務(wù)成本核算提供依據(jù)，根據(jù)公司實際情況，特制定本制度。

　　2 適用范圍與有關(guān)定義

　　2.1 適用范圍

　　2.1.1 本制度規(guī)范了存貨盤點工作的方法、程序、要求及責任。

　　2.1.2 本制度適用于公司倉庫存貨、車間存貨、外協(xié)存貨的清查盤點。

　　2.2 有關(guān)定義

　　2.2.1 倉庫存貨盤點：對所有存放公司物資的倉庫（包括在外庫房）中存貨的盤點，如原材料、燃料、輔料、外購件、自制件、產(chǎn)成品等的盤點。

　　2.2.2 在制品盤點：各部門已從庫房辦理領(lǐng)料手續(xù)或尚未辦理完工入庫手續(xù)的所有在制品（在建工程），包括滯留在車間、工地的原材料、半成品、產(chǎn)成品等。

　　2.2.3 外協(xié)件存貨盤點：對已經(jīng)發(fā)到外協(xié)單位尚未回司的產(chǎn)品的盤點。

　　2.2.4 自盤：存貨管理部門倉管人員對存貨進行的盤點。

　　2.2.5 復盤：倉庫主管或材料主管對存貨進行的盤點。

　　2.2.6 抽盤：財務(wù)部對自盤的結(jié)果進行的復核和抽查盤點。

　　3 職責分工

　　3.1 財務(wù)部負責組織、協(xié)調(diào)、指導存貨盤點工作。包括發(fā)布盤點通知、監(jiān)督盤點過程、抽查復核盤點結(jié)果、發(fā)布盤點工作考核通報,根據(jù)公司領(lǐng)導的批復意見對盤點結(jié)果進行帳務(wù)處理。

　　3.2 存貨管理部門負責盤點的`具體實施、確認、統(tǒng)計、上報工作。

　　4 盤點時間

　　4.1 自盤：每月23日前進行，節(jié)假日順延。具體時間由各倉庫管理部門擬定《盤點計劃表》并組織實施。

　　4.2 復盤：每季度末月25日前進行，節(jié)假日順延。具體時間由各倉庫管理部門

　　擬定《盤點計劃表》并組織實施。

　　4.3 抽盤：每季度末月的30日前進行，節(jié)假日順延。具體時間由財務(wù)部擬定《盤點計劃表》，經(jīng)分管領(lǐng)導批準后于盤點日一周前發(fā)各有關(guān)部門。

　　4.4 財務(wù)部每季度應至少安排一次不定期盤點，具體工作由財務(wù)部負責擬定計劃并組織實施，重點檢查卡、物相符率或賬、卡相符率或賬、卡、物相符率。

　　4.5 若要變更時間，必須征得財務(wù)部負責人同意方可。

　　5 盤點方法

　　5.1 實地盤點法是在財產(chǎn)的存放地點逐一對其進行清點或用計量儀器確定實存數(shù)量的一種方法。

　　5.2 抽樣盤點法是對某些價值小、數(shù)量大，不便逐一清點的財產(chǎn)，采用從總體或總量中抽取少量樣品，確定其樣品數(shù)量，然后再推算總體數(shù)量的方法。

　　5.3 估算法是對某些數(shù)量大、堆放不規(guī)則、價值低廉、不適合實地盤點法對財產(chǎn)進行逐一計量，而估計其數(shù)量的一種方法。

　　5.4 實際盤點過程中，對于價值較大的外購件、自制件、自制半成品、產(chǎn)成品必須采用實地盤點法，對于價值小、數(shù)量大、不便逐一清點的存貨可采用抽樣盤點法和估算法。

　　6 盤點要求

　　6.1 每月20日所在周的周五下班時間為盤點關(guān)賬時點，關(guān)賬前發(fā)生的單據(jù)必須入賬，關(guān)賬后發(fā)生的單據(jù)待盤點結(jié)束后入賬至下個月。

　　6.2 各物料使用部門將盤點日需領(lǐng)物料在倉庫盤點日前2天到倉庫領(lǐng)取，于盤點前3天將剩余物料辦理好退倉手續(xù)入庫，以便倉庫盤點工作順利進行。

　　6.3 存貨盤點前各部門應進行清理整頓，分類、分區(qū)域按規(guī)定堆放好存貨，并粘貼好《物料標識卡》。抽盤要求盤點之日倉庫物料盡量停止流動。

　　6.4 收貨待處理尚未進帳的物品應置于收貨待檢區(qū)，備好待發(fā)物料應置于備料區(qū)，并做好標識，不列入盤點范圍，但須保留相關(guān)進出單據(jù)，以便盤點時作為補充證據(jù)。

　　6.5 參與盤點的有關(guān)人員在進行盤點前要明確自己的職責、任務(wù)，事先做好準備。盤點使用的單據(jù)、表格需要修改時，須經(jīng)財務(wù)部部長簽字后生效，否則追究盤點記錄人員的責任。

　　6.6 盤點工作要連續(xù)進行，不準中間中斷，負責盤點各有關(guān)人員原則上不準請

　　假，遇緊急事情時，應事先向盤點總指揮請假，獲準后方可離開，各有關(guān)人員不

　　得擅自離開崗位。

　　6.7 盤點人員必須認真、準確對盤點物品進行清點、稱量，如實填報盤點結(jié)果，真實反映資產(chǎn)結(jié)存狀況，嚴禁弄虛作假，盤點報表填報要求數(shù)據(jù)準確、字跡清楚。

　　6.8 盤點時應先清點或稱量實物，后對《物料標識卡》，再填《盤點表》核對賬面數(shù)，盤點時發(fā)現(xiàn)物、卡、賬不符，實物保管人員負責核實、查明原因。

　　6.9 盤點時倉管人員需認真回答復盤、抽盤人員提出的問題，并說明實物出現(xiàn)盈虧、殘損的原因，并由復盤、抽盤人員記錄在案，當場未查實的問題由倉庫管理部門于盤點后三天內(nèi)查清原因，并出具實物盤點異常報告交財務(wù)部。

　　6.10 各類存貨的賬、物、卡種類相符率要求為100％。

　　7 盤點程序

　　7.1 自盤

　　7.1.1 倉管部門負責人指定材料主管在盤點日打印《盤點表》分發(fā)給盤點人員，同時報財務(wù)部電子表格一份。

　　7.1.2 自盤人員按照盤點進度計劃及《盤點表》進行盤點。

　　7.1.3 自盤人員核對盤點結(jié)果是否與《盤點表》結(jié)存數(shù)量一致，如不符，則在確認后查找不符原因，直至清楚無誤為止。

　　7.1.4 自盤人員在《盤點表》上簽名后交部門負責人審核簽字。

　　7.1.5 材料主管對盤點確認的差異物料填寫《盤點盈虧報告單》交部門負責人審核簽字。

　　7.1.6 倉庫管理部門將《盤點表》（打印裝訂并簽名）、《盤點盈虧報告單》在盤點日后兩天內(nèi)交財務(wù)部。

　　7.2 復盤

　　7.2.1 復盤人員在初盤人員的陪同下進入盤點區(qū)域進行實物盤點。

　　7.2.2 復盤可采用100％復盤，也可采用抽盤，由倉庫管理部門在《盤點計劃表》中確定，但復盤比例不得低于物料種類的50%。

　　7.2.3 復盤人員按復盤安排分工進行盤點，點數(shù)員應邊點數(shù)、邊報數(shù)，記錄員應將盤點結(jié)果記錄在《盤點表》上，如須稱量，由點數(shù)員進行稱量作業(yè)。

　　7.2.4 復盤與自盤如有差異，須與自盤人員進行盤點確認，確認有誤的，由自盤人員在《盤點表》中“復盤數(shù)量”旁簽字，以示負責。

　　7.2.5 若復盤物料種類差錯率超過15％（含15％）以上時，則報告部門負責人

　　處理，必要時，部門負責人要求實物保管員對所管全部物料進行重新盤點。

　　7.2.6 復盤完成后，如與自盤無差異，復盤人將《盤點表》上交部門負責人簽字確認后存檔備查。如與自盤有差異，則按7.1.6辦理。

　　7.3 抽盤

　　7.3.1 抽盤人員在自盤、復盤人員的陪同下隨機抽樣物料，抽查比例不得低于所盤物料的20％、盤點金額達到80%以上，對單位價值較大的材料、產(chǎn)成品必須做到逐一盤點。

　　7.3.2 抽盤人員將抽盤結(jié)果記錄在《盤點表》上。

　　7.3.3 對于抽盤與復盤有差異的物品，須與復盤人員進行再次盤點，確認有誤的，復盤人員應在《盤點表》中“抽盤數(shù)量”旁簽字，以示負責，并記錄最終盤點的結(jié)果。

　　7.3.4 在整個抽盤作業(yè)中，抽盤組織人員對抽盤情況進行巡查，對抽盤中遇到的問題，抽盤人員應向抽盤組織人員或部門負責人反饋、報告。

　　7.3.5 若抽盤發(fā)現(xiàn)物料種類差錯率超過10％（含10％）以上時，則報告財務(wù)部負責人處理，必要時，應要求實物保管員對所保管全部物料進行重新盤點（復盤人員也參加盤點）。

　　7.3.6 盤點結(jié)束后，財務(wù)部盤點人員要在盤點表上做簡要總結(jié)，注明抽盤項數(shù)、不合格項數(shù)、其他事項，抽盤雙方當事人進行簽字確認。

　　8 不定期盤點

　　8.1 財務(wù)部門應根據(jù)實際情況指派人員抽查資產(chǎn)結(jié)存狀況，抽查時各實物保管部門要派人在盤點現(xiàn)場協(xié)助，抽查物品數(shù)量不得低于所抽查實物保管部門物料的5%。

　　8.2 抽查日期及項目，以不預先通知經(jīng)管部門為原則，組織工作可適當簡化。

　　8.3 抽查可采取由賬至物或由物至賬的方式，抽查人員應將抽盤結(jié)果填寫在《抽盤表》上，若有差異則須計算出差異數(shù)量，并要求存貨保管人員在《抽盤表》上簽字確認。

　　9 財務(wù)處理

　　9.1 盤點若產(chǎn)生盈虧，于盤點后2個工作日內(nèi)，由倉庫管理部門材料主管編制《盤點盈虧報告》，報部門負責人審核后交財務(wù)部。

　　9.2 財務(wù)部對《盤點盈虧報告》復核無誤后，編制《盤點匯總表》，將《盤點

　　盈虧報告》、《盤點匯總表》交總公司審批，要求在兩個工作日內(nèi)完成。

　　9.3 財務(wù)部、倉庫管理部門在接到審批后的《盤點盈虧報告》1個工作日內(nèi)完成賬、卡調(diào)整工作。

　　10 盤點報告編制

　　10.1 每月自盤結(jié)束后2個工作日內(nèi)，倉庫管理部門應編寫《盤點總結(jié)報告》（內(nèi)容主要包括盤點情況說明、盈虧和處理建議、相關(guān)責任人的獎罰建議等）報財務(wù)部。

　　10.2 每季抽盤結(jié)束后10個工作日內(nèi)，財務(wù)部應編寫《盤點總結(jié)報告》（內(nèi)容主要包括盤點情況說明、盈虧和處理建議、相關(guān)責任人的獎罰建議等），并呈總會計師、總經(jīng)理審閱。

　　11 本制度未涉事項，由公司財務(wù)部負責解釋確認。

　　12 本制度自二〇一一年四月一日起實施。

盤點管理制度10

　　1.目的：

　　為保證公司商品數(shù)量精準，做到賬、貨一致，特訂立此制度。

　　2.范圍：

　　本制度所稱盤點范圍包含公司庫存商品。

　　3.方式：

　　3.1每半年進行全面盤點；不定期進行動態(tài)盤點，動態(tài)盤點品種不低于門店庫存數(shù)五分之一。

　　3.2動態(tài)盤點重點在于寶貴商品及特別管理藥品盤點。

　　4.人員以及職責：

　　4.1公司盤點工作由倉儲物流部負責組織、實施；財務(wù)部負責監(jiān)督盤點及審核盈虧。

　　4.2公司倉儲物流部為資產(chǎn)管理第一責任人。 4.3財務(wù)部有權(quán)對庫存商品進行定期或不定期抽盤。

　　5.盤點計劃

　　5.1固定盤點前由倉儲部發(fā)出盤點通知，擬定盤點計劃并召集盤點會議布置各項盤點事宜。

　　5.2不定期盤點可隨時進行，不需預先通知。

　　6.盤點前準備工作

　　6.1盤點前各參加盤點人員應對本身須盤商品存放地點、商品規(guī)格，批號效期等數(shù)據(jù)查詢嫻熟把握。

　　6.2盤點期間停止開票及收發(fā)貨物，系統(tǒng)預留相關(guān)信息必需適時處理，保證商品賬目清楚，實物保持靜止狀態(tài)。

　　7.盤點工作

　　7.1盤點時由兩人一組，依據(jù)分發(fā)的盤點表清點實物并登記。

　　7.2盤點人員注意把握盤點技巧，避開誤盤、漏盤與重復盤。

　　7.3實際盤點時應認真核對數(shù)量，清點數(shù)量后應將商品整齊擺放。盤點人員必需核對庫存實物與盤點表記錄，按實填寫。

　　8.盤點數(shù)據(jù)

　　8.1盤點完畢，負責人將全部盤點表回收，對比庫存表領(lǐng)取情況，保證庫存表完整無缺后交由錄入人員錄入電腦系統(tǒng)。

　　8.2錄入員發(fā)覺差異應交由復盤人員進行復盤。

　　8.3盤點差異應注明原因，區(qū)分責任人，無原因視同責任人完全過失。

　　8.4復盤人員將復盤結(jié)果交由錄入人員錄入電腦系統(tǒng)。

　　9.盤點報告

　　9.1盤點結(jié)束后，倉儲物流部適時與財務(wù)部核對差異，核算差異金額。

　　9.2盤點結(jié)果以盤點報告形式出具，全面敘述盤點過程以及發(fā)覺問題、改進方法。

　　9.3經(jīng)總經(jīng)理批準后盤點差異允許調(diào)整。

　　10.盤點紀律

　　10.1盤點數(shù)據(jù)以實際為主，嚴禁弄虛作假、隱匿、涂改，一經(jīng)發(fā)覺，嚴格處理。

　　10.2盤點人員無條件服從組織人指揮，任何擾亂盤點秩序者，嚴格處理。

　　10.3盤點時間為月末最后一個周六上午，視為工作時間，沒有特別情況不得請假。

　　11.盤點處理

　　11.1對所保管商品有盜賣、轉(zhuǎn)換或營私舞弊者，涉及犯罪的.。移交公安機關(guān)處理，其余則由綜合管理部會同財務(wù)部決議處理方法。

　　11.2對帳務(wù)保管不善，遺漏單據(jù)、錯誤處理賬務(wù)者、帳面不清楚者，予以警告或調(diào)離原崗位處理。

　　11.3對于未盡職責導致保管商品損失、被竊或者無原因盤虧者，由責任人承當原價賠償責任。

盤點管理制度11

　　1目的

　　規(guī)范倉儲物資管理，有效降低庫存，適時處理存貨、盤活公司資產(chǎn)，確保賬、卡、物相符。

　　2適用范圍

　　本制度適用于浙江美欣達印染集團股份有限公司坯布（原坯、割絨坯）和成品倉庫盤點管理。

　　3職責

　　財務(wù)部儲運科負責倉儲物資盤點的`歸口管理，各倉庫負責實施，相關(guān)部門搭配實施。

　　4工作程序

　　4.1盤點對象

　　本制度盤點對象系指貯存于股份公司所屬倉庫的原坯、割絨坯和各廠生產(chǎn)入庫的成品布。

　　4.2盤點方式

　　4.2.1盤點分為月度、季度、年度盤點三種；

　　4.2.2月度盤點由倉庫每月末進行自盤，財務(wù)部不定期抽查；4.2.3季度、年度盤點由財務(wù)部派人監(jiān)盤，倉儲管理負責人布置倉庫人員進行全面盤點。

　　4.3盤點實施

　　4.3.1月盤由倉庫組長（負責人）組織倉貯人員進行帳、卡、物現(xiàn)場清點，做好盤點匯總記錄，備份在月初3號前報財務(wù)部，如發(fā)生盤虧、盤盈或異常情況，適時向主管和財務(wù)部報告處理；

　　4.3.2季盤和年度盤點由財務(wù)部派出監(jiān)盤人員，到現(xiàn)場進行監(jiān)督盤點，財務(wù)部要負責編制盤點計劃，做好盤前入賬結(jié)存，并在25號前將盤點計劃通知倉庫，各倉庫主管依據(jù)財務(wù)部計劃布置好倉貯人員進行帳、卡、物現(xiàn)場清點，盤點時財務(wù)監(jiān)盤人必需到現(xiàn)場實施監(jiān)督，倉庫負責做好盤點匯總記錄。盤點匯總表一式三份，在下月3號前分別報財務(wù)、經(jīng)營部各一份，倉庫留存一份。

　　4.4盤點處理

　　4.4.1各倉庫經(jīng)過月度自盤，季、年度監(jiān)盤，發(fā)生盤虧、盤盈或顯現(xiàn)超過規(guī)定期限的存貨，倉庫主管和相關(guān)責任部門應適時做出針對性處理看法，能處理的按公司規(guī)定自行處理，不能處理的上報公司財務(wù)部，按公司領(lǐng)導審批看法處理；

　　4.4.2在盤點過程發(fā)覺賬載數(shù)量如因漏賬、記錯、算錯、未結(jié)賬或賬面記載不清者，記賬人員應視情節(jié)輕重予以處分，情況嚴重者或給公司造成經(jīng)濟損失的，應酌情承當賠償責任；

　　4.4.3賬載數(shù)字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證未整理難以查核，有虛構(gòu)數(shù)字者，將酌情處理和懲罰；

　　4.4.4倉管人員未盡保管責任或由于過失或誤發(fā)致使公司財物損失的，相關(guān)責任人應承當相應賠償責任。

　　4.5盤點管理

　　4.5.1倉庫在盤點過程中相關(guān)人員應適時做好庫存物資規(guī)范堆放和狀態(tài)標識，確保消防暢通、堆放整齊，標識，記錄清楚有效；

　　4.5.2公司所屬二級單位各倉庫可參照本制度適時建立盤點制度，對所屬各類倉庫按制度規(guī)定要求適時做好盤點和盤點記錄，并將季盤、年盤匯總表報相應財務(wù)部門；

　　4.5.3財務(wù)部負責做好倉庫盤點監(jiān)督管理，發(fā)覺倉庫不按本制度適時盤點或不能適時供應盤點匯總表的，財務(wù)部有權(quán)實行經(jīng)濟手段予以懲罰，并責令限期完成盤點和補報盤點匯總表。

　　5相關(guān)記錄：J0606倉庫盤點匯總表

盤點管理制度12

　　1.0目的

　　為了規(guī)范盤點作業(yè)管理流程，以確保公司庫存貨物的準確性，達到倉儲貨物的有效管理及保障公司財產(chǎn)的安全，完整，根據(jù)本公司情況特制定本制度。通過本制度，實現(xiàn)盤點流程的規(guī)范化管理，作為盤點作業(yè)方面的指導性文件。它通過對盤點的安排，計劃，組織，初盤，復盤，核查，數(shù)據(jù)輸入，盤點表審核，數(shù)據(jù)校正，盤點總結(jié)等方面進行說明，規(guī)定和指導，以給倉庫盤點管理工作指明方向和給出措施方法。同時，貫徹盤點制度，查找?guī)齑婀芾砺┒�，�?guī)范入庫貨物的收貨清點，入庫放位，庫存數(shù)據(jù)更新及出庫操作的出庫提貨，出庫備貨，出庫清點，司機貨物交接，出庫單據(jù)開具等操作流程的精確性，規(guī)范性。保障營運操作規(guī)范化管理及客戶貨物的安全性。

　　2.0范圍

　　盤點范圍：貨物盤點對象為倉庫里所有庫存的所有貨物。

　　3.0職責

　　1、運營部：負責盤點組織工作、并跟進盤點情況，組織召開盤點總結(jié)工作會議，負責盤點盈虧調(diào)整的審批工作；進行盤點獎罰；

　　2、理貨員：負責倉庫物料盤點工作，最終盤點數(shù)據(jù)的核查，校正，盤點總結(jié)。

　　3、財務(wù)部：負責對盤點抽查、對盤點盈虧調(diào)整審核；并對盤盈、盤虧物料做出處理意見，進行有關(guān)的帳物處理，定期或不定期對各項存貨進行核實、盤點。

　　4.0盤點管理流程

　　4.1盤點方式

　　1)循環(huán)盤點：每次入庫收貨操作或出庫備貨操作完成之后1小時內(nèi)，倉管員需要對該貨物剩余庫存進行即時盤點，由倉儲主管進行復盤。

　　2)交班盤點：對于待發(fā)貨物，倉儲交接班時各班主管需同時進行庫存貨物盤點，并作為交接必續(xù)之一。

　　3)周末盤點：對于本周入庫貨物，截止每周五下午14：00為止的庫存進行周末盤點，由運營部組織并安排實施。

　　4) 月末盤點：對于所有庫存貨物，每月的最后一個星期五進行整體盤點，由運營部組織，財務(wù)部復盤。

　　5) 年末盤點：每年12月20日，對倉庫所有貨物庫存及倉庫設(shè)備，用品進行盤點，由運營部組織并安排實施，財務(wù)部稽查。

　　6)不定期盤點：財務(wù)不定期的盤點采取動態(tài)盤點、抽盤的方式進行，具體盤點時間由財務(wù)部確定后通知運營部即時安排。

　　4.2盤點方法及注意事項

　　1)盤點采用實盤實點方式，禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量；

　　2)盤點時注意物料的擺放，盤點后需要對物料進行整理，保持原來的或合理的擺放順序；

　　3)所負責區(qū)域內(nèi)物料需要全部盤點完畢并按要求做相應記錄；

　　4)參照初盤、復盤、查核、稽核時需要注意的事項；

　　5)盤點過程中注意保管好“盤點表”，避免遺失，造成嚴重后果；

　　6)粘貼在貨物上的【貨物盤點標示卡】，在盤點工作全部結(jié)束之后，必須將其取下來，避免交貨到客戶處形成“異物混入投訴”

　　4.3盤點計劃

　　4.3.1盤底計劃書

　　1)周末、月底盤點由運營部組織進行，年終盤點需要征得總經(jīng)理的同意后，由運營部組織進行。

　　2)月末盤點及年末盤點，相關(guān)人員需要制作【盤點計劃書】或【盤點通知書】，明確盤點具體時間，倉庫停止操作時間，初盤時間及人員，復盤時間及人員，并通知相關(guān)部門配合以及對注意事項做詳細計劃。

　　4.3.2盤點時間安排

　　1)初盤時間：確定初步的盤點結(jié)果數(shù)據(jù)；周末初盤完成時間：4小時之內(nèi)；月末初盤完成時間：8小時之內(nèi)；年末初盤完成時間：8小時之內(nèi)；

　　2)查核時間：驗證初盤數(shù)據(jù)的正確性；查核時間安排在初盤過程中或初盤完成后由運營部部指定人員進行查核盤點；

　　3)稽核時間：稽核初盤數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題，指正錯誤；稽核時間根據(jù)稽核人員的安排而定，可在初盤過程中或結(jié)束后進行，一般在查核盤點結(jié)束后進行；

　　4)盤點開始時間和盤點計劃共用時間根據(jù)工作任務(wù)情況來確定，總體原則是保證盤點質(zhì)量和不嚴重影響倉儲正常操作為前提；

　　4.3.3人員安排

　　1)初盤人：負責盤點過程中物料的確認和點數(shù)、正確記錄盤點表，將盤點數(shù)據(jù)記錄在“初盤數(shù)量”一欄；

　　2)復查人：初盤完成后，由復盤人負責對初盤人負責區(qū)域內(nèi)的物料進行復盤，將正確結(jié)果記錄在“復盤數(shù)量”一欄；

　　3)查核人：復盤完成后由查核人負責對異常數(shù)量進行查核，將查核數(shù)量記錄在“查核數(shù)量”一欄中；

　　4)稽核人：在月末或年末盤點過程中或盤點結(jié)束后，由總經(jīng)理指派人員作為稽核人和運營經(jīng)理負責對盤點過程予以監(jiān)督、盤點貨物數(shù)量或稽核已盤貨物數(shù)量；

　　5) 數(shù)據(jù)錄入員：負責盤點查核后的盤點數(shù)據(jù)錄入電子檔的“貨物盤點明細表”中；

　　6) 根據(jù)以上人員分工設(shè)置、倉庫需要對盤點區(qū)域進行分析進行人員責任安排；

　　4.3.4 相關(guān)部門配合事項

　　1)月末盤點提前一天，年末盤點需提前一周發(fā)“倉庫盤點計劃“通知財務(wù)部，運營部，各辦事處主管并抄送總經(jīng)理，說明相關(guān)盤點事宜；

　　2)盤點一天前根據(jù)運營部出貨要求，事先做好出庫備貨操作，避免因盤點操作影響正常發(fā)貨；

　　3)盤點一天前通知各部門，要求承運商車輛在盤點前2小時送貨到倉庫，以便倉庫及時完成貨物入庫操作；

　　4)特別注意：倉庫盤點期間禁止貨物出入庫；

　　4.3.5物資準備

　　盤點前需要準備A4夾板、筆、透明膠、貨物盤點標示卡，貨物盤點明細；

　　4.3.6盤點前工作準備

　　1)盤點前需要將所有能入庫歸位的貨物全部歸位入庫登帳，不能歸位入庫或未登帳的進行特殊標示注明不參加本次盤點；

　　2)將倉庫所有貨物進行整理整頓標示，所有貨物外箱上都要求有相應貨物品名、儲位標示。

　　3)同一儲位貨物不能放超過2米遠的距離，且同一庫位的貨物不能放在另一庫位上。

　　4)盤點前倉庫庫存管理賬務(wù)需要全部處理完畢；

　　5)倉管員處理完畢后需要制作“貨物盤點明細表”；

　　6)將完成后的電子檔歸檔保存，同時發(fā)送該表給上級領(lǐng)導；對于年末盤點表還需要發(fā)送給總經(jīng)理，財務(wù)部；

　　7)在盤點計劃時間只有一天的情況下，需要組織人員先對庫存物料進行初盤；

　　4.3.7 盤點會議及培訓

　　1)倉庫盤點前需要組織參加盤點人員進行盤點作業(yè)培訓，包括盤點作業(yè)流程培訓、上次盤點錯誤經(jīng)驗、盤點中需要注意事項等；

　　2)倉庫盤點前需要組織相關(guān)參加人員召開會議，以便落實盤點各項事宜，包括盤點人員及分工安排、異常事項如何處理、時間安排等；

　　3)盤點前根據(jù)需要進行“模擬盤點”，模擬盤點的主要目的是讓所有參加盤點的人員了解和掌握盤點的操作流程和細節(jié)，避免出現(xiàn)錯誤；

　　4.3.8盤點工作獎懲

　　1)在盤點過程中需要本著“細心、負責、誠實”的原則進行盤點；

　　2)嚴禁在盤點過程中弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗；

　　3)嚴禁復盤人不按要求對初盤異常數(shù)據(jù)進行復盤，“偷工減料”；不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等（特殊情況需要領(lǐng)導批準）；

　　4)對在盤點過程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員參考“倉庫管理及獎懲制度”做相應考核；

　　5)倉庫根據(jù)最終“盤點差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責任人進行考核；

　　5.0盤點作業(yè)流程

　　5.1初盤

　　5.1.1初盤前盤點方法及注意事項

　　1)因時間安排原因，盤點總共只有一天或時間非常緊張的情況下，可安排合適人員先對庫存貨物進行初盤前盤點；

　　2)初盤前盤點作業(yè)方法及注意事項；

　　3)最大限度保證盤點數(shù)量準確；

　　4)盤點完成后將外箱口用膠布封上，并要求將盤點卡貼在外箱上；

　　5)已經(jīng)過盤點封箱的貨物在需要出貨時一定要如實記錄出庫信息；

　　6)盤點時順便對物料進行歸位操作，相同品名的貨物，擺放距離不得超過兩米；

　　5.1.2初盤前盤點作業(yè)流程

　　1)準備好相關(guān)作業(yè)文具及“盤點卡”；

　　2)按庫位順序依次對庫位卡板上的箱裝（袋裝/捆裝貨物，以下統(tǒng)稱箱裝）貨物進行點數(shù)；

　　3) 點數(shù)（箱數(shù)/PCS數(shù)）完成后在盤點 標示卡上記錄品名、儲位、盤點日期、盤點數(shù)量、并確認簽名；

　　4)最后將外箱予以封箱；

　　5)將完成的“盤點標示卡”貼在或訂在外箱上；

　　5.1.3初盤作業(yè)流程

　　1)初盤人準備相關(guān)文具及資料（A4夾板、筆、盤點表）；

　　2)根據(jù)“盤點計劃”的安排對所負責區(qū)域內(nèi)進行盤點；

　　3)按貨物擺放的卡板儲位先后順序?qū)�卡板貨物進行盤點；

　　4)繼續(xù)盤點箱裝貨物，也按照箱子擺放的順序進行盤點；

　　5)在此之前如果安排有“初盤前盤點”，則此時只需要根據(jù)貨物外箱“盤點標示卡”上的標示確定正確的品名、儲位信息和盤點表上的品名、儲位信息進行對照確認；

　　6)其后在“貨物盤點明細表”上對應的“盤點數(shù)量”一欄填上數(shù)量(箱數(shù)和PCS數(shù)即可，同時需要在“盤點標示卡”上進行盤點標記表示已經(jīng)記錄了盤點數(shù)量；

　　7)如之前未安排“初盤前盤點”或發(fā)現(xiàn)異常情況（如外箱未封箱、外箱破裂或其他異常時）需要對箱內(nèi)物料進行點數(shù)；

　　8)點數(shù)完成確定無誤后根據(jù)外箱“盤點卡”上信息在對應盤點表的“箱裝盤點數(shù)量”一欄填上數(shù)量即可；

　　9)按以上方法及流程完成負責區(qū)域內(nèi)整個貨架物料的盤點；

　　10)初盤完成后根據(jù)記錄的盤點異常差異數(shù)據(jù)對貨物再盤點一次，以保證初盤數(shù)據(jù)的正確性；

　　11)在盤點過程中發(fā)現(xiàn)異常問題不能正確判定或不能正確解決時可以找運營部經(jīng)理處理；

　　12)初盤時需要重點注意盤點數(shù)據(jù)錯誤原因：貨物庫位錯誤，貨物標示品名錯誤，貨物在不同卡板上混裝等情況；

　　13)初盤完成后，初盤人在“初盤盤點表”上簽名確認，簽字后將初盤盤點表復印一份交給運營經(jīng)理存檔，并將原件給到指定的復盤人進行復盤；

　　14)初盤時如發(fā)現(xiàn)該庫位貨物不在所負責的盤點表中，但是屬于該庫位貨物，同樣需要進行盤點，并對應記錄在“貨物盤點明細表”的備欄中；

　　15)特殊區(qū)域內(nèi)（倉庫外部露天擺放貨物，無庫位標示貨物、未進行歸位貨物）的貨物盤點由指定人員進行；

　　16)初盤完成后需要檢查是否所有貨物都有進行盤點，和箱上的盤點標示卡是否有表示已記錄盤點數(shù)據(jù)的盤點標記。

　　5.2復盤

　　5.2.1復盤注意事項

　　1)復盤時需要重點查找以下錯誤原因：貨物庫位錯誤，物料標示品名錯誤，貨物數(shù)量不符等情況；

　　2)復盤有問題的需要找到初盤人進行數(shù)量確認；

　　5.2.2復盤作業(yè)流程

　　1)復盤人對“初盤盤點表“進行分析，快速作出盤點對策，按照先盤點差異大后盤點差異小、再抽查無差異物料的方法進行復盤工作；復盤可安排在初盤結(jié)束后進行，且可根據(jù)情況在復盤結(jié)束后再安排一次復盤；

　　2)復盤時根據(jù)初盤的作業(yè)方法和流程對異常數(shù)據(jù)物料進行再一次點數(shù)盤點，如確定初盤盤點數(shù)量正確時，則“盤點表”的“復盤數(shù)量”不用填寫數(shù)量；如確定初盤盤點數(shù)量錯誤時，則在“盤點表”的“復盤數(shù)量”填寫正確數(shù)量；

　　3)初盤所有差異數(shù)據(jù)都需要經(jīng)過復盤盤點；

　　4)復盤時需要重點查找以下錯誤原因：貨物庫位錯誤，物料標示品名錯誤，貨物數(shù)量不符等；

　　5)復盤完成后，與初盤數(shù)據(jù)有差異的.需要找初盤人予以當面核對，核對完成后，將正確的數(shù)量填寫在“盤點表”的“復盤數(shù)量”欄，如以前已經(jīng)填寫，則予以修改；

　　6)復盤人與初盤人核對數(shù)量后，需要將初盤人盤點錯誤的次數(shù)記錄在“盤點表”的“初盤錯誤次數(shù)”中；

　　7)復盤人不需要找出貨物盤點數(shù)據(jù)差異的原因，如果很清楚確定沒有錯誤可以將錯誤原因?qū)懺诒P點表備注欄中；

　　8)復盤時需要查核是否所有的箱裝貨物全部盤點完成及是否有做盤點標記。

　　9)復盤人完成所有流程后，在“盤點表”上簽字并將“盤點表”給到相應“查核人”；

　　5.3查核

　　5.3.1查核注意事項

　　1)查核最主要的是最終確定物料差異，和差異原因；

　　2)查核對于問題很大的，也不要光憑經(jīng)驗和主觀判斷，需要找初盤人或復盤人確定；

　　5.3.2查核作業(yè)流程

　　1)查核人對復盤后的盤點表數(shù)據(jù)進行分析，以確定查核重點、方向、范圍等，按照先盤點數(shù)據(jù)差異大后盤點數(shù)據(jù)差異小的方法進行查核工作；查核可安排在初盤或復盤過程中或結(jié)束之后；

　　2)查核人根據(jù)初盤、復盤的盤點方法對貨物數(shù)量異常進行查核，將正確的查核數(shù)據(jù)填寫在“盤點表”上的“查核數(shù)量”欄中；

　　3)確定最終的貨物盤點差異后需要進一步找出錯誤原因并寫在“盤點表”的相應位置；

　　4)按以上流程完成查核工作，將復盤的錯誤次數(shù)記錄在“盤點表”中；

　　5)查核人完成查核工作后在“盤點表”上簽字并將“盤點表”交給運營經(jīng)理，由運營經(jīng)理安排“盤點數(shù)據(jù)錄入員”進行數(shù)據(jù)錄入工作；

　　5.4稽核

　　5.4.1稽核注意事項

　　1)倉庫指定人員需要積極配合稽核工作；

　　2)“稽核人”盤點的最終數(shù)據(jù)需要“稽核人”和倉庫“查核人”簽字確認方為有效；

　　5.4.2稽核作業(yè)流程

　　1)稽核作業(yè)分倉庫稽核和財務(wù)行政稽核，操作流程基本相同；

　　2)稽核人員用倉庫事先作好的電子檔的盤點表根據(jù)隨機抽查或重點抽查的原則篩選制作出一份“稽核盤點表”；

　　3)稽核根據(jù)需要在倉庫進行初盤、復盤、查核的過程中或結(jié)束之后進行稽核（具體時間參照“倉庫盤點計劃”）；

　　4)稽核人員可先自行抽查盤點，合理安排時間，在自行盤點完成后，要求倉庫安排人員（一般為查核人）配合進行庫存數(shù)據(jù)核對工作；每一項核對完成無誤后在“稽核盤點表”的“稽核數(shù)量”欄填寫正確數(shù)據(jù)；

　　5)稽核人員和倉庫人員核對完成庫存數(shù)據(jù)的確認工作以后，在“稽核盤點表”的相應位置上簽名，并復印一份給到倉庫查核人員，由查核人負責查核；查核人確認完成后和稽核人一起在“稽核盤點表”上簽名；如配合稽核人員抽查的是查核人，則查核人可以不再復查，將稽核數(shù)據(jù)作為最終盤點數(shù)據(jù)，但數(shù)據(jù)差異需要繼續(xù)尋找原因；

　　5.4.3盤點數(shù)據(jù)錄入及盤點錯誤統(tǒng)計

　　1)經(jīng)運營經(jīng)理審核的盤點表，由相關(guān)人員交由倉庫盤點數(shù)據(jù)錄入員錄入電子擋盤點表中錄入前將所有數(shù)據(jù)，包括初盤、復盤、查核、稽核的所有正確數(shù)據(jù)手工匯總在 “盤表的“最終正確數(shù)據(jù)”中；

　　2)倉庫盤點錄入員錄入數(shù)據(jù)以“盤點表“的“最終正確數(shù)據(jù)”為準錄入電子檔盤點表中并將盤點差異原因錄入；

　　3)錄入工作應仔細認真保證無絲毫錯誤，錄入過程發(fā)現(xiàn)問題應及時找相應人員解決。

　　4) 錄入完成以后需要反復檢查三遍，確定無誤后將電子檔“盤點表”發(fā)郵件給總經(jīng)理審核，同時抄送運營經(jīng)理，財務(wù)部，行政部；

　　6.0最終盤點表審核

　　1)倉庫確認及查明盤點差異原因

　　2)最終盤點數(shù)據(jù)需結(jié)合【客戶送貨計劃單】，【入庫單】，【出庫單】，【庫存管理卡（庫存臺帳）】等賬面數(shù)據(jù)進行分析排查；

　　3)在盤點差異數(shù)據(jù)經(jīng)過庫存調(diào)整之后，倉庫繼續(xù)根據(jù)差異數(shù)據(jù)查核差異原因，需要保證將所有的差異原因全部找出；

　　4)全部找出差異原因后查核人將電子檔盤點表的差異原因更新，交運營經(jīng)理審核，運營經(jīng)理確認之后呈交總經(jīng)理審核簽字；

　　5)運營部根據(jù)盤點差異情況對責任人進行考核；

　　6)相關(guān)人員對“盤點差異表”進行存檔；

　　7.0最終確認

　　1)在倉庫盤點完成后，稽核人員在倉庫“盤點表”的相應位置簽名，并根據(jù)稽核情況注明：“稽核貨物品番數(shù)”，“稽核貨物抽查率”、“稽核抽樣盤點錯誤率”等；

　　2)總經(jīng)理審核完成后“盤點差異表”由總經(jīng)辦（原件）和運營部（復印件）分別存檔；

　　8.0總經(jīng)理審核

　　1)盤點庫存數(shù)據(jù)校正

　　2)總經(jīng)理書面或口頭同意對“盤點表”差異數(shù)據(jù)進行調(diào)整后，由運營經(jīng)理根據(jù)倉儲盤點錄入員發(fā)送的電子檔“貨物盤點明細表”負責對差異數(shù)據(jù)進行調(diào)整；

　　3)運營部門調(diào)整差異數(shù)據(jù)完成后，形成“盤點差異修正表”并發(fā)郵件通知總經(jīng)理，運營經(jīng)理，行政部，財務(wù)部。

盤點管理制度13

　　1、目的

　　為了更準確的做好倉庫原材料及產(chǎn)成品的盤點工作，使倉庫賬實相符，為公司原材料及產(chǎn)成品倉庫的管理提供可靠的數(shù)據(jù)，規(guī)范原材料及產(chǎn)成品倉庫合理的盤點作業(yè)流程，通過倉庫盤點發(fā)現(xiàn)作業(yè)與管理中存在的'問題、規(guī)范公司的管理制度，做出相應的措施，從而提高原材料及產(chǎn)成品倉庫庫存管理水平，減少損失特制定此規(guī)定。

　　2、范圍

　　盤點范圍：各生產(chǎn)廠所有庫存原材料及產(chǎn)成品。

　　3、盤點方式

　　3.1定期盤點

　　1、日盤點

　　保管員負責每天對倉庫合格進庫的原材料及生產(chǎn)的產(chǎn)成品進行實物盤點。

　　2、月末盤點

　　倉庫每月組織一次盤點，盤點時間一般在每月29-30日;月末盤點由調(diào)度中心負責組織，技術(shù)部、財務(wù)部隨同;

　　3、年末盤點

　　倉庫每年進行一次大盤點，盤點時間每年的12月26日(除財務(wù)另行通知)年終盤點由調(diào)度中心負責組織，技質(zhì)部、技術(shù)部、財務(wù)部隨同;

　　3.2不定期盤點

　　不定期盤點由調(diào)度中心自行安排，對倉庫原材料急產(chǎn)成品的庫存情況實地盤點，檢查各倉庫賬物相符情況。

　　4、盤點方法

　　倉庫保管員盤點需采用實地盤點法，目測、估計數(shù)量;盤點完畢后需出具“倉庫盤點表”，并由生產(chǎn)廠、調(diào)度中心同意后簽字確認。

　　駐廠核算員負責抽盤，保管員需配合好駐廠核算員的抽盤工作。駐廠核算員在抽盤時若發(fā)現(xiàn)盤點數(shù)據(jù)差異，立即對保管員的盤點數(shù)據(jù)查明原因，保管員需對駐廠額核算員收發(fā)盤點表的數(shù)據(jù)簽字確認。

　　5、盤點后的稽核工作

　　盤點完畢后，各生產(chǎn)廠駐廠核算員對由生產(chǎn)廠提供的庫存原材料的盤點數(shù)據(jù)進行分別整理盤點表，并由生產(chǎn)廠、調(diào)度中心、技術(shù)部、財務(wù)部簽字確認后，最后交給公司財務(wù)人員。

　　6、盤點工作獎懲

　　1、在盤點過程中需要本著“細心、負責、誠實”的原則進行盤點;

　　2、盤點過程中嚴禁弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤。對在盤點過程中造成的盤盈、盤虧現(xiàn)象需做如下處理：

　　3、盤盈數(shù)量2.5%以內(nèi)的，需提出按盤盈實物成本價的一定比例對生產(chǎn)廠進行考核，并由生產(chǎn)廠自行分解責任部門;盤盈數(shù)量在2.5%以上的，需由效能監(jiān)察室對生產(chǎn)廠提出考核，并由生產(chǎn)廠找出責任部門，責任分解后交由公司效能監(jiān)察室，由公司根據(jù)情況惡劣性決定考核金額。

　　4、盤虧數(shù)量在2.5%以內(nèi)的，需由效能監(jiān)察室提出按盤虧實物成本價的一定比例對生產(chǎn)廠進行考核，并由生產(chǎn)廠自行分解責任部門;盤虧數(shù)量在一百噸以上的，需由效能監(jiān)察室對生產(chǎn)廠提出考核，并由生產(chǎn)廠找出責任部門，責任分解后交由公司效能監(jiān)察室，由公司根據(jù)情況惡劣性決定考核金額。

盤點管理制度14

　　一、藥劑科應建立由專業(yè)技術(shù)人員組成的藥品質(zhì)量及工作質(zhì)量考評小組。負責對全院藥品的質(zhì)量管理及藥劑人員的工作質(zhì)量進行監(jiān)督檢查、考核評定。

　　二、考評小組負責定期到藥庫及各調(diào)劑室檢查藥品質(zhì)量。藥品入庫驗收合格率（驗收合格藥品）應達到100％；中西藥房藥品包裝完整，入庫登記項目（品名、廠家、注冊商標、批準文號、生產(chǎn)日期、有效期等）齊備；有效期藥品及管理藥品應達到100％；庫房、調(diào)劑室重要飲片應無蟲蛀、霉爛、變質(zhì)現(xiàn)象，炮制質(zhì)量合格；發(fā)現(xiàn)問題應立即停用，辦理退庫、保損手續(xù)。藥庫、藥房的`中西藥品報損率應符合規(guī)定要求。認真做好檢查記錄。

　　三、考評小組負責定期到各調(diào)劑室檢查麻醉用品的管理使用情況，要求使用合理規(guī)范，帳物相符率100％；并定期檢查病房各科室搶救柜中儲備藥品質(zhì)量、麻醉用品使用及管理隋況，發(fā)現(xiàn)問題及時與臨床溝通解決。

　　四、考評小組負責對各調(diào)劑室工作質(zhì)量進行考核。西成藥調(diào)劑室主要查看調(diào)配處方及發(fā)藥是否按操作規(guī)程進行；中藥調(diào)劑室抽查調(diào)配處方質(zhì)量，每劑稱量誤差不超過±5％；審方、調(diào)劑、復核、發(fā)藥是否簽字，是否向病人交待用法、注意事項；有無竄斗、錯斗等現(xiàn)象等；認真做好檢查記錄。

　　五、考評小組應將每次考查向藥劑科匯報備案。

盤點管理制度15

　　一、為保證藥品的有效和安全性，效期藥品必須嚴格遵守其特定的儲藏條件，并保證在規(guī)定的期限內(nèi)使用。在有效期內(nèi)因質(zhì)量問題，或超過有效期的藥品，均應停止使用。

　　二、編制效期藥品計劃，應依據(jù)臨床需要而定，宜分次購人，防止積壓，用量較少或效期特短者，儲存量不得超過三個月。

　　三、效期藥品入庫驗收時，其內(nèi)外包裝應有效期標記。驗收后應逐批將失效日期注明在入庫單上，并在有效期藥品示意牌中記錄。

　　四、有效期藥品盡量按“逐批購人、第延效期”（即每批入庫藥品的有效期原則應同或延后于上批人庫藥品有效期）和“勤進快銷，防止積壓”的原則。藥品有效期為一年的，購進時藥品生產(chǎn)日期不超過三個月；有效期為二年的，購進時藥品生產(chǎn)日期不超過六個月；有效期為三年（含）以上的，購進時藥品生產(chǎn)日期不超過一年。超過以上有效期規(guī)定的藥品不得驗收入庫。

　　五、效期藥品驗收入庫后，應按效期先后在賬目上登記。庫房內(nèi)應設(shè)“效期藥品一覽表”。

　　六、藥房、庫房人員要嚴格按照規(guī)定的貯存條件保管效期藥品，定期檢查。發(fā)放及使用應掌握“近效先出、近效先用”的原則。

　　七、效期藥品改變原外包裝置于其他容器內(nèi)時，應將其失效期醒目標記在新的`容器上。

　　八、效期藥品不得脫離原包裝配發(fā)，即嚴禁將其倒入砂塞玻璃瓶或藥斗中儲存使用，以方多次補充藥品時混淆，出現(xiàn)過期失效。

　　九、調(diào)劑人員發(fā)生整瓶（盒）的近效期藥，應保證患者在醫(yī)囑使用時間內(nèi)不過期失效，并提示病人失效日期。效期藥品到期前半個月，應通知領(lǐng)藥護師及臨床，以防臨床儲備藥品失效。

　　十、近效期藥品應為藥品有效期截止前三個月。對有效期不足三個月的品種，藥庫、藥房應提前報藥劑科，以便采取措施調(diào)劑處理。

　　十一、各藥房對過期藥品，應妥善貯存并標明“不合格”標記，盤點后按有關(guān)規(guī)定報損處理。

　　十二、藥庫，調(diào)、制劑室、病房均應指定專人管理效期藥品，并定時檢查。因責任心不強，未能按規(guī)定保管，造成藥品過期失效、變質(zhì)、積壓及使用過期藥品而使醫(yī)院遭受損失者，按情節(jié)輕重予以處理。

　　十三、醫(yī)院制劑的有效期，應當符合有關(guān)制劑規(guī)范要求。

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存貨盤點管理制度12-16

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藥品盤點管理制度06-10

盤點管理制度【通用】03-15

盤點管理制度（必備）03-15

存貨盤點管理制度06-22